Talous Kulttuurikeskuksen käyttömenot olivat 12 491 424 euroa. Käyttötuloja kertyi 761 045 euroa. Toimintakate oli –11 730 379 euroa. Poistoja kirjattiin 362 769 euroa. Käyttötuloja kertyi 50 045 euroa ennakoitua enemmän ja käyttömenoja 190 424 euroa. Savoy-yksikön käyttömenot olivat 1 397 124 euroa ja tulot 670 687 euroa. Toimintakate oli – 726 436 euroa, mikä oli 102 563 euroa ennakoitua parempi. Poistoja kirjattiin 3 621 euroa. Kulttuurikeskuksella oli talousarviossa varattu 90 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla oli oikeus käyttää määräraha ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti 90 000 eurolla Annantalon Taikalamppu-hanketta. Kulttuurikeskuksen sitova suoritetavoite (ei sisällä Savoyteatterin tilaisuuksia), 1 200 saliesitystä, saavutettiin. Esityksiä saleissa järjestettiin 1 359. Toinen sitova suoritetavoite, 12 000 taide- ja kulttuuriopetustuntia lapsille, ylitettiin toteuman ollessa 14 488 tuntia. Ei-sitovista tavoitteista saavutettiin kaikki. Tavoitteina oli 1 100 lasten taide- ja kulttuurikurssia, 11 000 kurssioppilasta, 30 tilavuokrausta taiteilijoille (Harakan saari) ja 150 000 näyttelykävijää. Kursseja pidettiin 1 109, oppilaita oli 13 915, Harakan saaren tiloja vuokrattiin 35 taiteilijalle ja näyttelyissä kävi 177 308 vierasta. Savoy-teatterin ja Espan lavan sitova tavoite, 320 kulttuuri ja taidetilaisuutta, saavutettiin reilusti, kun tilaisuuksia oli yhteensä 377. Näistä omia tuotantoja oli 13, yhteistyötilaisuuksia 248 ja ulkopuolisten järjestämiä 116. Savoy-teatterin salikävijät -tavoite (60 000) saavutettiin, kun kävijöitä oli 62 281. Avustukset Yhteisöjen tukeminen Yhteisöjen tukemiseen osoitetusta määrärahasta (12 161 000 euroa) käytettiin 12 153 265 euroa. Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille -määrärahasta (3 765 000 euroa) käytettiin 3 779 629 euroa. Investoinnit Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahaa käytettiin 438 785 euroa. Vuoden aikana investoitiin peruskorjatun Annantalon kalustamiseen ja pyörätuolihissiin sekä henkilönostimeen. Annantalon ja Malmitalon valonohjausjärjestelmät uudistettiin. Kaikkiin taloihin hankittiin langattomat mikrofonit. Loppuvuodesta uusittiin viraston kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä. Kulttuurikeskuksen kauden ohjelmistoa esitellään syksyisin Kulttuurikassikampanjalla. Kestävä kehitys Kulttuurikeskus pyrkii tiedottamaan työntekijöilleen kestävään kehitykseen liittyvistä mahdollisuuksista ja toimenpiteistä. Viraston toimipisteet jakavat asiakkailleen tietoutta kestävästä kehityksestä ja siihen liittyvistä aiheista. Myös avustusten saajilta edellytetään kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottamista projekteissaan. Henkilöstö Kulttuurikeskuksessa työskenteli vuoden 2012 lopussa päätoimisesti 123 henkilöä. Heistä vakinaisia oli 103 ja määräaikaisia työntekijöitä 20. Vuoden lopussa virastossa oli 12 työllistettyä, kuusi siviilipalvelusmiestä ja 49 tuntiopettajaa. Päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta. Henkilöstöstä naisia oli 60 prosenttia ja miehiä 40 prosenttia. Kulttuurikeskuksen määräaikaisen henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 15:llä. Yli puolet vähennyksestä johtuu Infopankin siirtymisestä Caisasta kaupungin hallintokeskuksen viestintään. Syksyllä 2012 oman suosikkinsa ohjelmistosta valitsi Sikke Sumari. Kuva: Mika Ruusunen ToimiNtAKERTOMUS 2012 23
Toimintakertomus
To see the actual publication please follow the link above