Helsingin kaupunki | Esityslista | 15/2014 | 1 (1) |
Ympäristölautakunta |
|
| |
|
| Yj/3 | |
| 14.10.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
3
Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennusteet 2014
HEL 2014-004681 T 02 02 01
Päätösehdotus
Ympäristölautakunta päättää merkitä vuoden 2014 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, että lautakunta tulee tekemään käyttömenoihin 230 000 euron ylitysesityksen 18.10.2014 mennessä.
Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 9.12.2013) mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljännesvuosittain. Ohjeiden mukaan lautakunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslialle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Vuoden 2014 kolmas toteutumisennuste on seuraava.
1 000 e | TB 2014 | Tot. ennuste 31.12.2014 | Menosäästö +Menoylitys -Ylitulo +Tulovajaus - |
Myyntitulot | 270 | 270 | 0 |
Maksutulot | 862 | 792 | -70 |
Tuet ja avustukset | 25 | 8 | -17 |
Vuokratulot | 0 | 0 | 0 |
Muut toimintatulot | 0 | 0 | 0 |
Tulot yhteensä | 1 157 | 1 070 | -87 |
|
|
|
|
Palkat | 6 232 | 6 194 | +38 |
Henkilösivumenot | 2 081 | 2 069 | +12 |
Palvelujen ostot | 2 722 | 3 002 | -280 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 99 | 99 | 0 |
Avustukset | 97 | 97 | 0 |
Vuokrat | 1 214 | 1 214 | 0 |
Muut toimintakulut | 87 | 87 | 0 |
Menot yhteensä | 12 532 | 12 762 | -230 |
|
|
|
|
Poistot | 377 | 377 | 0 |
Menot
Käyttömenojen määräraha tullaan ennusteen mukaan ylittämään, koska talousarvioehdotuksen ja tulosbudjetin hyväksymisen jälkeen on käynyt ilmi, että ympäristökeskus joutuu maksamaan omasta budjetistaan Helsingin osuuden Suomen luontokeskus Haltian toimintamenoista (280 000 euroa). Kuluvana vuonna ei ole ollut mahdollista maksaa toimintamenoja Khn käyttövaroista aiempien vuosien tapaan. Ympäristökeskuksen tulosbudjetti ei mahdollista toimintamenojen maksamista kokonaisuudessaan. Ympäristökeskus pystyy saamaan aikaiseksi enintään 50 000 euron säästön, mikä edellyttää kolmen avoinna olevan vakanssin täytön siirtoa myöhempään ajankohtaan.
Tulot
Tuloja arvioidaan ennusteen mukaan saatavan 87 000 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa suunniteltu. Organisaatiouudistuksen täytäntöönpano ja valvontahenkilöstön useat pitkäaikaiset poissaolot ja sijaisten perehdyttäminen ovat vieneet resursseja ja vaikuttaneet tehtyjen tarkastusten määrään ja siten myös tulokertymään.
Irtaimen omaisuuden hankinnat
Kvsto on 29.1.2014, § 20, oikeuttanut ympäristökeskuksen ylittämään vuoden 2014 talousarvion irtaimen omaisuuden (Ta-kohta 8 09 07) 115 000 eurolla. Irtaimen omaisuuden määrärahasta jää käyttämättä 165 000 euroa. Määräraha oli varattu uuden tarkastustoiminnan ydintietojärjestelmän hankintaan. Koska valtio selvittää parhaillaan valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistä, on virastossa laitettu järjestelmän hankinta toistaiseksi jäihin. Mikäli uuden järjestelmän hankintaan päädytään tulevana vuonna, määrärahatarve siirtyy ensi vuodelle. Myös muiden järjestelmien kehittäminen on vienyt suunniteltua vähemmän määrärahoja koska toteutusratkaisuihin on löytynyt kevyempiä menettelyitä.
1 000 e | TB 2014 | Tot. ennuste 31.12.2014 | Menosäästö+Menoylitys- |
Irtain omaisuus | 150 | 100 | +50 |
+ ylitysoikeus | 115 | 0 | +115 |
Yhteensä | 265 | 100 | +165 |
Toiminnalliset tavoitteet
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sitovat toiminnalliset tavoitteet | TA | Tot. ennuste 31.12.2014 | Ero | Tot. % |
Katupölypitoisuudet Mannerheimintien mittausasemalla eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja. (HKR:n kanssa yhteinen tavoite). | Toteutuu | Toteutuu | 0 | 100,0 |
Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % on ratkaistu 8 kuukaudessa (240 vrk) asian vireille tulosta. | 240 | 170 | -70 | 141,2 |
Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyvin.
Muut toiminnalliset tavoitteet
Muut toiminnalliset tavoitteet | TA | Tot. ennuste 31.12.2014 | Ero | Tot. % |
Luonnon monimuotoisuutta turvataan Lumo-ohjelman ja Luonnonhoidon linjausten mukaisesti. Vuonna 2013 toteutetun luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsien inventoinnin tiedot viedään Luonnontietojärjestelmään 30.6.2014 mennessä. | Toteutuu | Toteutuu | 0 | 100,0 |
Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastustavoitteesta (750 tarkastusta) tehdään vähintään 80 % eli 600 kappaletta. | 600 | 460 | -140 | 76,7 |
Suunnitelmallisia elintarviketarkastuksia tehdään yhteensä 2 500 kappaletta. | 2 500 | 2 300 | -200 | 92,0 |
Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä vähintään 80 % otetaan käsittelyyn 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta. | 60 | 100 | -40 | 92,0 |
Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % on ratkaistu 80 vuorokaudessa. | 80 | 60 | -20 | 133,3 |
Ruokamyrkytysepäilyt käsitellään keskimäärin 11 vuorokaudessa. | 11 | 9 | -2 | 122,2 |
Mikrobiologisia elintarvikenäytteitä otetaan 1 900 kappaletta. | 1 900 | 1 900 | 0 | 100,0 |
Asumisterveyttä koskevaa toiminnallista tavoitetta ei ennusteen mukaan tulla saavuttamaan, johtuen väliaikaisesta resurssivajeesta. Yksikön henkilöstön vaihtuvuus on ollut kuluvana vuonna normaalia suurempaa. Suunnitelmallisten tarkastusten tavoitteista jäädään jonkin verran, johtuen osittain resurssivajeesta. Organisaatiomuutoksen yhteydessä kaikkia yksiköiden esimiesvakansseja ei ole alkuvuonna saatu täytettyä. Täytöt on nyt kuitenkin saatu tehtyä. Elintarviketurvallisuusosastolla on myös organisaatiomuutoksen yhteydessä muutettu tarkastajien valvontakohteita, mikä osaltaan on hidastanut tarkastusten tekemistä.
Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet
Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet | TA | Tot. ennuste 31.12.2014 |
Sitova Energiansäästötavoite |
|
|
Ympäristötalon kokonaissähkönkulutus on 5 % alhaisempi kuin vuonna 2013. | Toteutuu | Ei toteudu |
Muut ympäristötavoitteet |
|
|
Toteutetaan kaikki toimenpiteet, jotka on aikataulutettu ekokompassin ympäristöohjelmassa vuodelle 2014. | Toteutuu | Toteutuu |
Ympäristötalon sähkönkulutus on alkuvuonna hieman kasvanut edellisvuoden samaan aikajaksoon verrattuna, joten sähkönkulutuksen 5 % vähennystavoitteen toteuma on epätodennäköinen. Syytä kulutuksen kasvuun selvitellään.
Tunnusluvut
Tunnusluvut | TA 2014 | Tot. ennuste 31.12.2014 | Ero | Tot. % |
Asiantuntijatoiminta |
|
|
|
|
Tutkimukset, selvitykset, ohjelmat | 51 | 40 | -11 | 78,4 |
Konsultointi | 1 295 | 1 500 | 205 | 115,8 |
Kirjalliset lausunnot | 1 606 | 1 250 | -356 | 77,8 |
Valvonta |
|
|
|
|
Luvat ja ilmoitukset | 1 490 | 1 580 | 90 | 106,0 |
Valvontatarkastukset ja näytteenotto | 6 400 | 6 400 | 0 | 100,0 |
Asiakaspalvelu |
|
|
|
|
Neuvonta | 13 000 | 15 050 | 2 050 | 115,8 |
Tiedotus ja valistus | 698 | 521 | -177 | 74,6 |
Yhteensä | 24 540 | 26 341 | 1 801 | 107,3 |
Organisaatiomuutoksen yhteydessä on jouduttu korjaamaan joidenkin suoritteiden sisältöä ja laskentatapaa. Tavoitteet näyttävät kuitenkin toteutuvan kokonaisuudessaan hyvin.
Ympäristöjohtaja toteaa, että vuodelle 2014 myönnetty käyttötalouden määräraha (Ta-kohta 2 37 00) tullaan ylittämään 230 000 eurolla, johtuen Suomen luontokeskus Haltian toimintamenojen Helsingin rahoitusosuuden siirtämisestä ympäristökeskuksen katettavaksi. Tuloja arvioidaan saatavan 87 000 euroa vähemmän, joka osaltaan johtuu valvontahenkilöstön suuresta vaihtuvuudesta. Lisäksi irtaimen omaisuuden (Ta-kohta 8 09 07) määrärahasta ylitysoikeuksineen jää käyttämättä 165 000 euroa. Valtio selvittää parhaillaan valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän kehittämistä ja järjestelmän hankinta on virastossa laitettu toistaiseksi jäihin. Mikäli järjestelmän hankintaan päädytään tulevana vuonna, määrärahatarve siirtyy vuodelle 2015.
Esittelijä
ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen
Lisätiedot
Jorma Tolvanen, taloussihteeri, puhelin: +358 9 310 31508
jorma.tolvanen(a)hel.fi
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kaupunginkanslia | Muutoksenhakukielto, valmistelu |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 500 | Viikinkaari 2a | (09) 310 1635 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00790 | Faksi |
| Alv.nro |
ymk@hel.fi | http://www.hel.fi/ymk | (09) 310 31633 |
| FI02012566 |
|
| |||