Helsingin kaupunki | Esityslista | 15/2014 | 1 (1) |
Ympäristölautakunta |
|
| |
|
| Yj/3 | |
| 14.10.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Päätöshistoria
Ympäristölautakunta 05.08.2014 § 228
HEL 2014-004681 T 02 02 01
Päätös
Ympäristölautakunta päätti merkitä vuoden 2014 toisen talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, että lautakunta tulee tekemään käyttömenoihin 230 000 euron ylitysesityksen 18.10.2014 mennessä.
Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 9.12.2013) mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljännesvuosittain. Ohjeiden mukaan lautakunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslialle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Vuoden 2014 toinen toteutumisennuste on seuraava.
1 000 e | TB 2014 | Tot. ennuste 31.12.2014 | Menosäästö+ Menoylitys-Ylitulo+Tulovajaus- |
Myyntitulot | 270 | 270 | 0 |
Maksutulot | 862 | 862 | 0 |
Tuet ja avustukset | 25 | 25 | 0 |
Vuokratulot | 0 | 0 | 0 |
Muut toimintatulot | 0 | 0 | 0 |
Tulot yhteensä | 1 157 | 1 157 | 0 |
|
|
|
|
Palkat | 6 232 | 6 194 | +38 |
Henkilösivumenot | 2 081 | 2 069 | +12 |
Palvelujen ostot | 2 722 | 3 002 | -280 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 99 | 99 | 0 |
Avustukset | 97 | 97 | 0 |
Vuokrat | 1 214 | 1 214 | 0 |
Muut toimintakulut | 87 | 87 | 0 |
Menot yhteensä | 12 532 | 12 762 | -230 |
|
|
|
|
Poistot | 377 | 377 | 0 |
Menot
Käyttömenojen määräraha tullaan ennusteen mukaan ylittämään, koska talousarvioehdotuksen ja tulosbudjetin hyväksymisen jälkeen on käynyt ilmi, että ympäristökeskus joutuu maksamaan omasta budjetistaan Helsingin osuuden Suomen luontokeskus Haltian toimintamenoista (280 000 euroa). Kuluvana vuonna ei ole ollut mahdollista maksaa toimintamenoja Khn käyttövaroista aiempien vuosien tapaan. Ympäristökeskuksen tulosbudjetti ei mahdollista menojen maksamista kokonaisuudessaan. Ympäristökeskus pystyy saamaan aikaiseksi enintään 50 000 euron säästön, mikä edellyttää kolmen avoinna olevan vakanssin täytön siirtämistä myöhempään ajankohtaan.
Tulot
Tuloja arvioidaan ennusteen mukaan saatavan talousarvion mukaisesti.
Irtaimen omaisuuden hankinnat
Kvsto on 29.1.2014, § 20, oikeuttanut ympäristökeskuksen ylittämään vuoden 2014 talousarvion irtaimen omaisuuden (Ta-kohta 8 09 07) 115 000 eurolla. Irtaimen omaisuuden määräraha kokonaisuudessaan tullaan käyttämään tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.
1 000 e | TB 2014 | Tot. ennuste 31.12.2014 | Menosäästö+Menoylitys- |
Irtain omaisuus | 150 | 150 | 0 |
+ ylitysoikeus (Kvsto § 20) | 115 | 115 | 0 |
Yhteensä | 265 | 265 | 0 |
Toiminnalliset tavoitteet
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sitovat toiminnalliset tavoitteet | TA | Ennuste 31.12.2014 | Ero | Tot % |
Katupölypitoisuudet Mannerheimintien mittausasemalla eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja. (HKR:n kanssa yhteinen tavoite). | Toteutuu | Toteutuu | 0 | 100,0 |
Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % on ratkaistu 8 kuukaudessa (240 vrk) asian vireille tulosta. | 240 | 170 | -70 | 141,2 |
Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyvin.
Muut toiminnalliset tavoitteet
Muut toiminnalliset tavoitteet | TA | Ennuste 31.12.2014 | Ero | Tot. % |
Luonnon monimuotoisuutta turvataan Lumo-ohjelman ja Luonnonhoidon linjausten mukaisesti. Vuonna 2013 toteutetun luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsien inventoinnin tiedot viedään Luontotietojärjestelmään 30.6.2014 mennessä. | Toteutuu | Toteutuu | 0 | 100,0 |
Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastustavoitteesta (750 tarkastusta) tehdään vähintään 80 % eli 600 kpl. | 600 | 570 | -30 | 95,0 |
Suunnitelmallisia elintarviketarkastuksia tehdään yhteensä 2 500 kappaletta. | 2 500 | 2 300 | -200 | 92,0 |
Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä vähintään 80 % otetaan käsittelyyn 60 vuorokauden kuluessa asian vireilletulosta. | 60 | 100 | -40 | 60,0 |
Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % on ratkaistu 80 vuorokaudessa. | 80 | 80 | 0 | 100,0 |
Ruokamyrkytysepäilyt käsitellään keskimäärin 11 vuorokaudessa. | 11 | 9 | -2 | 122,2 |
Mikrobiologisia elintarvikenäytteitä otetaan 1 900 kappaletta. | 1 900 | 1 900 |
| 100,0 |
Asumisterveyttä koskevaa toiminnallista tavoitetta ei ennusteen mukaan tulla saavuttamaan, johtuen väliaikaisesta resurssivajeesta. Yksikön henkilöstön vaihtuvuus on ollut kuluvana vuonna normaalia suurempaa. Suunnitelmallisten tarkastusten tavoitteista jäädään jonkin verran, johtuen osittain resurssivajeesta. Organisaatiomuutoksen yhteydessä kaikkia yksiköiden esimiesvakansseja ei ole saatu täytettyä alkuvuonna. Elintarviketurvallisuusosastolla on myös organisaatiomuutoksen yhteydessä muutettu tarkastajien valvontakohteita, mikä osaltaan on hidastanut tarkastusten tekemistä.
Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet
Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet | TA | Ennuste 31.12.2014 |
Sitova energiansäästötavoite |
|
|
Ympäristötalon kokonaissähkönkulutus on 5 % alhaisempi kuin vuonna 2013. | Toteutuu | Ei toteudu |
Muut ympäristötavoitteet |
|
|
Toteutetaan kaikki toimenpiteet, jotka on aikataulutettu ekokompassin ympäristöohjelmassa vuodelle 2014. | Toteutuu | Toteutuu |
Ympäristötalon sähkönkulutus on alkuvuonna hieman kasvanut edellisvuoden samaan aikajaksoon verrattuna, joten sähkönkulutuksen 5 % vähennystavoitteen toteuma on epätodennäköinen. Syytä kulutuksen kasvuun selvitellään.
Tunnusluvut
Tunnusluvut | TA 2014 | Ennuste 31.12.2014 | Ero | Tot. % |
Asiantuntijatoiminta |
|
|
|
|
Tutkimukset, selvitykset, ohjelmat | 51 | 53 | 2 | 103,9 |
Konsultointi | 1 295 | 1 455 | 160 | 112,4 |
Kirjalliset lausunnot | 1 606 | 1 356 | -250 | 84,4 |
Valvonta |
|
|
|
|
Luvat ja ilmoitukset | 1 490 | 1 700 | 210 | 114,1 |
Valvontatarkastukset ja näytteenotto | 6 400 | 6 500 | 100 | 101,6 |
Asiakaspalvelu |
|
|
|
|
Neuvonta | 13 000 | 14 300 | 1 300 | 110,0 |
Tiedotus ja valistus | 698 | 558 | -140 | 79,9 |
Yhteensä | 24 540 | 25 922 | 1 382 | 105,6 |
Organisaatiomuutoksen yhteydessä on jouduttu korjaamaan joidenkin suoritteiden sisältöä ja laskentatapaa. Tavoitteet näyttävät kuitenkin toteutuvan suunnitellusti.
Ympäristöjohtaja toteaa, että vuodelle 2014 myönnetty käyttötalouden määräraha (talousarviokohta 2 37) tullaan ylittämään 230 000 eurolla, johtuen Suomen luontokeskus Haltian toimintamenojen Helsingin osuuden rahoitusosuuden siirtämisestä ympäristökeskuksen katettavaksi. Tuloja arvioidaan saatavan arvioidun mukaisesti. Lisäksi irtaimen omaisuuden (Ta-kohta 8 09 07) määräraha ylitysoikeuksineen tullaan käyttämään kokonaan.
15.04.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen
Lisätiedot
Jorma Tolvanen, taloussihteeri, puhelin: +358 9 310 31508
jorma.tolvanen(a)hel.fi
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||