Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2014

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yj/4

 

01.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vuoden 2015 talousarvio- ja 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet

HEL 2014-003583 T 02 02 00

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohjeet ja hyväksyä esittelijän selvityksen valmisteluaikatauluksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 24.3.2014 hyväksynyt Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarvioraamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohjeet sekä lähettänyt ne lauta- ja johtokunnille noudatettavaksi ehdotusten valmistelussa. Laatimisohjeet ovat esityksen liitteenä 1.

Ympäristölautakunnalla on mahdollisuus antaa ympäristökeskukselle valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Lisäksi ympäristölautakunnan tulee päättää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa käsittelyajankohta ottamalla huomioon kaupunginhallituksen antama valmisteluaikataulu.

Laatimisohjeissa kohdassa kolme on annettu vuoden 2015 raamit, joita hallintokunnat eivät voi ylittää laatiessaan vuoden 2015 talousarvioehdotusta. Raamien lisäksi hallintokuntien on talousarvioehdotusta laatiessaan otettava huomioon kaupungin strategiaohjelma, kaupunginvaltuuston lähetekeskustelussa käytetyt laatimistyötä ohjaavat kaupunginhallituksen kannanotot

Raami

Vuoden 2015 talousarvioraamin lähtökohtana on valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapainoa ja tuottavuuden tasapainottamista koskeva tavoite. Velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013-2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntivoitoilla.

Vuoden 2015 talousarvioraami on laadittu siten, että kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat raamissa + 0,4 % vuoden 2014 talousarvion tasosta (ilman nettobudjetoituja yksiköitä Staraa ja tilakeskusta tarkastellen). Useimpien hallintokuntien, kuten ympäristökeskuksen, toimintamenot ovat raamissa talousarvion 2014 mukaisia. Kaupunkitasolla raamin niukka liikkumavara on kohdennettu peruspalvelutoimintoihin.

Ympäristötoimelle asetetut käyttömenojen ja -tulojen raamit ovat seuraavat:

1000 e

TP enn 2013

TA 2014

TA 2015 Raami

Tulot

1 164

1 157

1 157

Menot

11 845

12 532

12 532

Toimintakate

-10 681

-11 375

-11 375

 

Irtaimen omaisuuden perushankintojen raami on:

1000 e

TP enn 2013

TA 2014

TA 2015 Raami

Menot

63

150

152

 

 

Kaupungin sisäisten palveluiden sekä tilavuokrien osalta varaudutaan kuluttajahintaindeksin mukaisiin 1,6 % hinnankorotuksiin annetun raamin puitteissa. Tätä yleistä kustannustason muutosta voidaan käyttää myös muiden palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden tavaroiden sekä muiden menojen määrärahoja arvioitaessa. Hallintokuntien tulee suunnitella toimintansa raamin puitteissa siten, että voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan.

Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksiaan laatiessaan ja erityisesti määrärahoja kohdentaessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot:

-        Hallintokuntien tulee varautua ottamaan huomioon hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon myötä kevään 2014 aikana tekemät päätökset ja sisällyttämään päätösten mukaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvioehdotukseensa. Kaupunginhallitus tulee antamaan asiasta erilliset ohjeet sen jälkeen, kun valtion toimenpiteet ovat tiedossa.
 

-        Hallintokuntien tulee valmistella 2015 talousarvionehdotuksensa siten että kaupunginhallituksen syksyllä 2013 päättämän mukaisesti eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät virastojen talous- ja hallintohenkilöstön piirissä pyritään täyttämään ensi sijassa virasto- tai kaupunkitasoisin sisäisin järjestelyin. Tavoitteena on se, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva.
 

-        Kaikkien virastojen tulee edistää tietojen avointa ja vapaata jakelua avaamalla julkiset tietovarantonsa vapaasti saataville. hallintokuntien tulee ottaa huomioon kaupunkiyhteinen tavoitearkkitehtuuri ja hankeohjaus sekä varmistaa uushankinnoissa sovellusten avoimet rajapinnat, yhteensopivuudet ja sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen vaatimukset (SÄHKE2).

Ympäristötoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on kaupungin strategiaohjelma, ympäristökeskuksen oma strategia, kaupunginhallituksen hyväksymät raamit ja valmistelutyötä ohjaavat kannanotot sekä kaupunginvaltuuston 12.2.2014 käymä talousarvion lähetekeskustelu. Keskustelupöytäkirja on lähetetty lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi talousarvion laadintatyössä, pöytäkirja löytyy kaupungin www-sivuilta www.hel.fi  - Päätöksenteko - Kaupunginvaltuusto - Päätösasiakirjat - Keskustelupöytäkirjat 2014.

Käsittelyn aikataulu

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset on tehtävä kaupunginhallitukselle 23.5.2014 mennessä. Lausunnot mahdollisista talousarvioaloitteista on käsiteltävä talousarvioehdotuksen yhteydessä. Lausunnot avustusanomuksista (vuodelle 2015 mahdollisesti uusista hakijoista) on annettava kaupunginhallitukselle 6.6.2014 mennessä.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus esitellään lautakunnalle 6.5.2014 ja tuodaan lautakunnan päätettäväksi 20.5.2014. Mahdolliset lausunnot uusista avustusanomuksista sekä valtuustoaloitteista tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 20.5.2014.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

Lisätiedot

Johanna Salo, controller, puhelin: +358 9 310 31569

johanna.salo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2015 talousarvion laatimisohjeet.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Elintarviketurvallisuusosasto

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallinto- ja tukipalvelut osasto

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ympäristönsuojeluosasto

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ympäristöterveysosasto

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

(09) 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

(09) 310 31633

 

FI02012566