Helsingin kaupunki | Esityslista | 11/2013 | 1 (1) |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
|
| |
|
| Sotep/5 | |
| 20.8.2013 |
| |
|
|
|
5
Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2013 tilanteessa
HEL 2013-004850 T 02 02 00
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2013 tilanteessa.
Esittelijä
Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteista.
Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta kesäkuun lopun tiedot. HUS:n osalta tiedot pohjautuvat huhtikuun lopun tilanteeseen.
Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:
3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut | TP 2012 | TA 2013 | Ennuste 30.6. | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 180 303 | 184 147 | 177 475 | -6 672 | -3,6 % |
Menot | 1 413 918 | 1 432 677 | 1 443 261 | -10 584 | -0,7 % |
Toimintakate | -1 233 615 | -1 248 530 | -1 265 786 | -17 256 | -1,4 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 04 Toimeentulotuki | TP 2012 | TA 2013 | Ennuste 30.6 | Ero TA | EroTA % |
Tulot | 74 674 | 72 852 | 78 988 | 6 136 | 8,4 % |
Menot | 154 737 | 148 500 | 166 498 | -17 998 | -12,1 % |
Toimintakate | -80 063 | -75 648 | -87 510 | -11 862 | -15,7 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 05 Työllisyyden hoitaminen | TP 2012 | TA 2013 | Ennuste 30.6 | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 118 | 230 | 230 | 0 | 0 |
Menot | 5 767 | 6 107 | 6 107 | 0 | 0 |
Toimintakate | -5 649 | -5 877 | -5 877 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3 10 06 HUS | TP 2012 | TA 2013 | Ennuste 31.6 | Ero TA | Ero TA % |
Menot | 491 297 | 507 806 | 514 006 | -6 200 | - 1,2 % |
Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että perhe- ja sosiaalipalveluissa menot ylittyvät 10,6 milj. euroa, mikä selittyy työmarkkinatuen ylittymisellä 7,9 milj. eurolla ja maahanmuuttajapalvelujen ylittymisellä 2,7 milj. eurolla.
Työmarkkinatuki oli budjetoitu vuoden 2012 tasoon (16,1 milj. e), joka vuonna 2012 ylittyi 4,7 milj. eurolla. Ylitysuhkaa lisää asiakasmäärän arvioitu kasvu vuona 2013. Kuntakokeilun tavoitteena on vähentää 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrää. Kuntakokeiluun mahtuu Helsingissä 300 asiakasta vuodessa, kokonaisasiakasmäärän ollessa 5000-6000 asiakasta kuukaudessa.
Maahanmuuttajapalveluissa ylitysuhkaa on 2,7 milj. e, mikä vastaa aikaisempien vuosien toteutunutta tasoa. Valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti vastaanottokeskusten osalta. Lastensuojelu ja vammaistyö ennustetaan tässä vaiheessa budjetin mukaisesti. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulot ylittävät suunnitellun tason 0,8 milj. eurolla.
Terveys- ja päihdepalvelut
Terveys- ja päihdepalveluihin virasto ennustaa budjetin mukaista toimintaa. Terveysasemien ja sisätautien poliklinikoiden toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja hoitotakuun ehdot toteutuvat.
Väestön kasvuun perustuen on terveysasemille perustettu 20 uutta lääkäri-hoitaja - parin vakanssia. Hoitajavakansseista noin puolet on täytetty ja lääkäreiden vakansseista noin kolmasosassa on työntekijä. Psykiatria- ja päihdepalvelut ennustaa budjetin mukaista toimintaa. Suun terveydenhuollossa paineita on ostopalveluissa, joissa voimassa oleviin sopimuksiin on tullut sopimuksessa määriteltyjä hinnankorotuksia vuodelle 2013. Päivystys ennustaa niin ikään budjetin mukaista toimintaa.
Budjetin saattamiseksi raamiin vähennetään suun terveydenhuollossa lisätöitä ja palvelusetelin käyttöä ja päihdehuollossa nostetaan ostopalvelujen päätöstasoa ja annetaan omien palvelujen käyttöasteelle kriteerit ostopalvelujen käytön ehdoksi.
Terveyskeskuspäivystyksen keväällä 2012 suunniteltu suoritetavoite on virheellisesti asetettu liian korkeaksi. Suoritemäärä tulee toteutumaan aiempien vuosien tasoisena.
Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti tammi-kesäkuussa 2013. Virasto ennustaa osaston kokonaisuudessaan pysyvän budjetissaan ja saavuttavan vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset tavoitteet.
Palveluketjun toiminta on tehostunut. Sekä siirtoviiveitä kokonaisuudessaan että siirtoviivehoitopäivämaksuihin johtaneita siirtoviiveitä on kertynyt selvästi vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Samoin jonotilanne pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon on parantunut, ja yli 3 kuukautta paikkaa odottaneiden määrä on vähentynyt vuoden 2013 alusta. Myös alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasuminen on järjestynyt aiempaa paremmin. Palveluasumisen hoitovuorokausien määrä tulee kasvamaan ostopalvelujen ja palvelusetelin käytön lisääntyessä.
Kotihoidon käyntien määrän ennustetaan ylittävän selvästi talousarviotavoitteen.
Hallinnon osastot
Kaikkien hallinnon osastojen osalta virasto ennustaa budjetin mukaista toimintaa.
Toimeentulotuki (3 10 04)
Toimeentulotuen ylitysuhka on 18,0 milj. e. Vuonna 2012 budjetti oli 132 milj. e ja toteuma 154,7 milj. e, ylitys 22,7 milj. e. Perusindeksikorotusta ja ylimääräistä indeksikorotusta ei pystytty ottamaan huomioon raamin valmisteluvaiheessa. Kesäkuun alun tilanteessa arvioidaan, että asiakkaiden määrä kasvaa 1800 asiakkaalla (1040 taloudella) vuoden 2012 toteumasta. Toimeentulotuen tulot ylittävät budjetin 6,7 milj. e.
Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)
Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)
HUS ennustaa menojen ylittyvän runsaat 6 milj. e. Ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteessa laadittuun ennusteeseen. Suoritteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti.
Palvelut
Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 suoritetavoitteet pohjautuvat sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen keväällä 2012 erillisinä laatimiin talousarvioehdotuksiin. Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
(1000 kpl) | TP 2012 | TA 2013 | Ennuste 2013 | Ero TA-Enn |
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynti | 205 | 210 | 210 | 0 |
Terveysneuvonta, käynti | 294 | 300 | 310 | 10 |
Lastensuojelun perhehoito, vrk yht | 300 | 321 | 308 | -13 |
Lastensuojelun laitoshuolto, vrk yht | 293 | 287 | 297 | 10 |
Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana | 7159 | 7340 | 7340 | 0 |
Lapsiperheiden kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana | 1247 | 1800 | 1500 | -300 |
Vammaispalvelun asumispalvelut, paikat yht 31.12 | 384 | 404 | 390 | -14 |
VPL-kuljetuspalvelut, matkat vuoden aikana | 585535 | 625000 | 625000 | 0 |
Vammaispalvelun omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana | 973 | 1080 | 1080 | 0 |
Kehitysvammahuollon asumispalvelut, paikat yht | 756 | 830 | 823 | -7 |
Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht | 233 | 113 | 174 | 61 |
Kehitysvammahuollon omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana | 583 | 595 | 595 | 0 |
Shl-kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana | 5645 | 5670 | 5670 | 0 |
|
|
|
|
|
Perustoimeentulotuki, yht. talouden vuoden aikana | 39 300 | 39 460 | 40 500 | 1 040 |
|
|
|
|
|
Lääkärin vastaanottokäynti | 661 | 700 | 700 | 0 |
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti | 488 | 580 | 580 | 0 |
Hammashuolto, käynti | 466 | 460 | 467 | 7 |
Pkl-vastaanotto, käynti | 82 | 81 | 82 | 1 |
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 37 | 36 | 38 | 2 |
Tk-päivystys, käynti (aikuiset, lapset) | 125 | 152 | 128 | -24 |
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät | 70 | 70 | 68 | -2 |
Psykiatrian avohoitokäynti | 191 | 200 | 210 | 10 |
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivä | 94 | 93 | 93 | 0 |
Psykiatrian avohoitopäivä | 66 | 70 | 67 | -3 |
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana | 56 | 69 | 54 | -15 |
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 118 | 135 | 124 | -9 |
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht | 58 | 61 | 60 | -1 |
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 67 | 58 | 66 | 8 |
|
|
|
|
|
Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yht | 992 | 1139 | 1239 | 100 |
Laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 515 | 523 | 411 | -112 |
Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yht | 234 | 227 | 227 | 0 |
Akuuttihoitopäivät | 330 | 343 | 343 | 0 |
Kotihoito, käynti | 2393 | 2220 | 2490 | 270 |
|
|
|
|
|
Suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Perhehoidon käyntien ennustetaan alittavan suunnitellun tason, mikä selittyy sillä, että lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa vaikuttaa perhehoidon hoitovuorokausiin vähentävästi, läheisverkostosuoritteiden suoritteita ryhdytään seuraamaan perhehoidon suoritteiden rinnalla. Perhehoidon hoitovuorokaudet kuitenkin ylittävät edellisen vuoden toteutuneen tason noin 9000 vuorokaudella.
Terveyskeskuspäivystyksen käyntitavoitteessa oli arvioitu virheellisesti ns. AvoHilmo-tilastointimuutoksen vaikutus suoritteisiin. Psykiatrian avohoitokäyntien määrää kasvattaa psykiatristen sairaanhoitajien siirtyminen psykiatrian toiminnaksi vuodenvaihteen organisaatiomuutoksessa. Kotihoidon käynnit ylittävät tavoitteen selvästi, kuten tapahtui myös vuonna 2012, minkä vuoksi asetettu käyntimäärätavoite on selvästi liian alhainen.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden alustava ennuste on seuraava:
Sosiaali- ja terveyspalvelut |
|
1. Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan siten, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon nähden | Toteutuu |
2. Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita | Toteutuu |
3. Vuorotyössä käyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisuja kokeillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa | Toteutuu |
4. Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana | Toteutuu |
5. Vanhusten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyy siten, että palveluasumisen hoitovuorokausien määrä kasvaa ja laitoshoidon hoitovuorokausien määrä vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna. Vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen pääsy tulee varmistaa siten, että palveluasumiseen ja laitoshoitoon jonottavien vanhusten määrä vähenee. | Toteutuu |
6. Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 190 henkilöllä vuoden aikana | Toteutuu |
7. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
8. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
9. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
10. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
11. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
12. Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 13 % | Ei toteudu |
|
|
Toimeentulotuki |
|
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista | Toteutuu |
|
|
Työllistäminen |
|
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1200 henkilöä vuoden aikana | Toteutuu |
Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden prosentuaalinen osuus tulee näillä näkymin jäämään suunnitellusta 13 %:sta. Vastaava luku vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli 12,36 %. Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.
Investoinnit
investointien ennuste on seuraava:
(1000 e) | TA 2013 | Ylitysoikeudet | Ennuste 30.6 | Ero TA 2013 |
Tietotekniikkahankinnat | 8 830 | 1 403 | 10 233 | 0 |
Muut hankinnat | 3 975 | 467 | 4 442 | 0 |
Yhteensä | 12 805 | 1 870 | 14 675 | 0 |
Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2012 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 30.1.2013 myöntänyt yhteensä 1,87 milj. e suuruisen ylitysoikeuden.
Virastopäällikön kannanotot
Vuoden ensimmäisestä vuosipuoliskoa on leimannut monella tavalla uuden viraston käynnistämisen haasteet. Vuoden 2013 budjetti valmisteltiin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen budjettien pohjalta. Edelliseen ennusteeseen nähden muutosta on tapahtunut lähinnä toimeentulotuen osalta, sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan muutoksen selittyessä työmarkkinatuen ennusteen kasvulla.
Virastossa ja sen osastoissa tullaan tarkoin seuraamaan toiminnan ja talouden kehitystä ja pyritään toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on pysyä virastolle annetussa budjetissa. Tämä on myös välttämätön edellytys sille, että vuoden 2014 budjettia voidaan suunnitella talousarvioesityksen mukaisista lähtökohdista.
Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 19.8.2013 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla maanantaina
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 6000 | Toinen linja 4 A | +358 9 310 5015 | 0201256-6 | FI1880001200052430 |
00099 Helsingin kaupunki | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
sosiaalijaterveys@hel.fi | www.hel.fi/sote | +358 9 310 42504 |
| FI02012566 |
|
|