Helsingin kaupunki

Esityslista

11/2013

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/5

 

20.8.2013

 

 

 

 

 

 

5

Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2013 tilanteessa

HEL 2013-004850 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2013 tilanteessa.

Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteista.

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta kesäkuun lopun tiedot. HUS:n osalta tiedot pohjautuvat huhtikuun lopun tilanteeseen.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

TP 2012

TA 2013

Ennuste 30.6.

Ero TA

Ero TA %

Tulot

180 303

184 147

 177 475 

-6 672 

-3,6 %

Menot

1 413 918

1 432 677

1 443 261 

-10 584 

-0,7 %

Toimintakate

-1 233 615

-1 248 530

-1 265 786

-17 256 

-1,4 %

 

 

 

 

 

 

 

3 10 04 Toimeentulotuki

TP 2012

TA 2013

Ennuste 30.6 

Ero TA

EroTA %

Tulot

74 674

72 852

78 988 

6 136 

8,4 %

Menot

154 737

148 500

166 498 

-17 998 

-12,1 %

Toimintakate

-80 063

-75 648

-87  510 

-11 862 

-15,7 %

 

 

 

 

 

 

 

3 10 05 Työllisyyden hoitaminen

TP 2012

TA 2013

Ennuste 30.6

Ero TA

Ero TA %

Tulot

118

230

230

0

0

Menot

5 767

6 107

6 107

0

0

Toimintakate

-5 649

-5 877

-5 877

0

0

 

 

 

 

 

 

 

3 10 06 HUS

TP 2012

TA 2013

Ennuste 31.6

Ero TA

Ero TA %

Menot

491 297

507 806

514 006 

-6 200 

- 1,2 %

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että  perhe- ja sosiaalipalveluissa menot ylittyvät 10,6 milj. euroa, mikä selittyy työmarkkinatuen ylittymisellä 7,9 milj. eurolla ja maahanmuuttajapalvelujen ylittymisellä 2,7 milj. eurolla.

Työmarkkinatuki oli budjetoitu vuoden 2012 tasoon (16,1 milj. e), joka vuonna 2012 ylittyi 4,7 milj. eurolla. Ylitysuhkaa lisää asiakasmäärän arvioitu kasvu vuona 2013. Kuntakokeilun tavoitteena on vähentää 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrää. Kuntakokeiluun mahtuu Helsingissä 300 asiakasta vuodessa, kokonaisasiakasmäärän ollessa 5000-6000 asiakasta kuukaudessa.

Maahanmuuttajapalveluissa ylitysuhkaa on 2,7 milj. e, mikä vastaa aikaisempien vuosien toteutunutta tasoa. Valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti vastaanottokeskusten osalta. Lastensuojelu ja vammaistyö ennustetaan tässä vaiheessa budjetin mukaisesti. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulot ylittävät suunnitellun tason 0,8 milj. eurolla.

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalveluihin virasto ennustaa budjetin mukaista toimintaa. Terveysasemien ja sisätautien poliklinikoiden toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja hoitotakuun ehdot toteutuvat.
Väestön kasvuun perustuen on terveysasemille perustettu 20 uutta lääkäri-hoitaja - parin vakanssia. Hoitajavakansseista noin puolet on täytetty ja lääkäreiden vakansseista noin kolmasosassa on työntekijä. Psykiatria- ja päihdepalvelut ennustaa budjetin mukaista toimintaa. Suun terveydenhuollossa paineita on ostopalveluissa, joissa voimassa oleviin sopimuksiin on tullut sopimuksessa määriteltyjä hinnankorotuksia vuodelle 2013. Päivystys ennustaa niin ikään budjetin mukaista toimintaa.

Budjetin saattamiseksi raamiin vähennetään suun terveydenhuollossa lisätöitä ja palvelusetelin käyttöä ja päihdehuollossa nostetaan ostopalvelujen päätöstasoa ja annetaan omien palvelujen käyttöasteelle kriteerit ostopalvelujen käytön ehdoksi.

Terveyskeskuspäivystyksen keväällä 2012 suunniteltu suoritetavoite on virheellisesti asetettu liian korkeaksi. Suoritemäärä tulee toteutumaan aiempien vuosien tasoisena. 

Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti tammi-kesäkuussa 2013. Virasto ennustaa osaston kokonaisuudessaan pysyvän budjetissaan ja saavuttavan vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset tavoitteet.

Palveluketjun toiminta on tehostunut. Sekä siirtoviiveitä kokonaisuudessaan että siirtoviivehoitopäivämaksuihin johtaneita siirtoviiveitä on kertynyt selvästi vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Samoin jonotilanne pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon on parantunut, ja yli 3 kuukautta paikkaa odottaneiden määrä on vähentynyt vuoden 2013 alusta. Myös alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasuminen on järjestynyt aiempaa paremmin. Palveluasumisen hoitovuorokausien määrä tulee kasvamaan ostopalvelujen ja palvelusetelin käytön lisääntyessä.
Kotihoidon käyntien määrän ennustetaan ylittävän selvästi talousarviotavoitteen.

Hallinnon osastot

Kaikkien hallinnon osastojen osalta virasto ennustaa budjetin mukaista toimintaa.

Toimeentulotuki (3 10 04)

Toimeentulotuen ylitysuhka on 18,0 milj. e. Vuonna 2012 budjetti oli 132 milj. e ja toteuma 154,7 milj. e, ylitys 22,7 milj. e. Perusindeksikorotusta ja ylimääräistä indeksikorotusta ei pystytty ottamaan huomioon raamin valmisteluvaiheessa. Kesäkuun alun tilanteessa arvioidaan, että asiakkaiden määrä kasvaa 1800 asiakkaalla (1040 taloudella) vuoden 2012 toteumasta. Toimeentulotuen tulot ylittävät budjetin 6,7 milj. e.

Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)

Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)

HUS ennustaa menojen ylittyvän runsaat 6 milj. e. Ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteessa laadittuun ennusteeseen. Suoritteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti.

Palvelut

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 suoritetavoitteet pohjautuvat sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen keväällä 2012 erillisinä laatimiin talousarvioehdotuksiin. Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 kpl)

TP 2012

TA 2013

Ennuste 2013

Ero TA-Enn

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynti

205

210

210

0

Terveysneuvonta, käynti

294

300

310 

10 

Lastensuojelun perhehoito, vrk yht

300

321

308

-13

Lastensuojelun laitoshuolto, vrk yht

293

287

297

10 

Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana

7159

7340

7340

0

Lapsiperheiden kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana

1247

1800

1500

-300 

Vammaispalvelun asumispalvelut, paikat yht 31.12

384

404

390 

-14 

VPL-kuljetuspalvelut, matkat vuoden aikana

585535

625000

625000

0

Vammaispalvelun omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana

973

1080

1080

0

Kehitysvammahuollon asumispalvelut, paikat yht

756

830

823

-7 

Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht

233

113

174

61 

Kehitysvammahuollon omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana

583

595

595

0

Shl-kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana

5645

5670

5670

0

 

 

 

 

 

Perustoimeentulotuki, yht. talouden vuoden aikana

39 300

39 460

40 500

1 040

 

 

 

 

 

Lääkärin vastaanottokäynti

661

700

700

0

Terveydenhoitajan vastaanottokäynti

488

580

580

0

Hammashuolto, käynti

466

460

467

7 

Pkl-vastaanotto, käynti

82

81

82

1 

Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti

37

36

38

2 

Tk-päivystys, käynti (aikuiset, lapset)

125

152

128

-24

Somaattisen päivystyksen hoitopäivät

70

70

68 

-2 

Psykiatrian avohoitokäynti

191

200

210

10

Psykiatrian vuodeosastohoitopäivä

94

93

93

0

Psykiatrian avohoitopäivä

66

70

67

-3

Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana

56

69

54

-15

Korvaushoito, käynnit vuoden aikana

118

135

124

-9 

Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht

58

61

60

-1

Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht

67

58

66

8

 

 

 

 

 

Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yht

992

1139

1239

100

Laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht

515

523

411 

-112 

Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yht

234

227

227

0

Akuuttihoitopäivät

330

343

343

0

Kotihoito, käynti

2393

2220

2490

270

 

 

 

 

 

 

Suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Perhehoidon käyntien ennustetaan alittavan suunnitellun tason, mikä selittyy sillä, että lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa vaikuttaa perhehoidon hoitovuorokausiin vähentävästi, läheisverkostosuoritteiden suoritteita ryhdytään seuraamaan perhehoidon suoritteiden rinnalla. Perhehoidon hoitovuorokaudet kuitenkin ylittävät edellisen vuoden toteutuneen tason noin 9000 vuorokaudella.

Terveyskeskuspäivystyksen käyntitavoitteessa oli arvioitu virheellisesti ns. AvoHilmo-tilastointimuutoksen vaikutus suoritteisiin. Psykiatrian avohoitokäyntien määrää kasvattaa psykiatristen sairaanhoitajien siirtyminen psykiatrian toiminnaksi vuodenvaihteen organisaatiomuutoksessa. Kotihoidon käynnit ylittävät tavoitteen selvästi, kuten tapahtui myös vuonna 2012, minkä vuoksi asetettu käyntimäärätavoite on selvästi liian alhainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden alustava ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

1. Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan siten, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon nähden

Toteutuu

2. Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita

Toteutuu

3. Vuorotyössä käyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisuja kokeillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Toteutuu

4. Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana

Toteutuu

5. Vanhusten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyy siten, että palveluasumisen hoitovuorokausien määrä kasvaa ja laitoshoidon hoitovuorokausien määrä vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna. Vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen pääsy tulee varmistaa siten, että palveluasumiseen ja laitoshoitoon jonottavien vanhusten määrä vähenee.

Toteutuu

6. Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 190 henkilöllä vuoden aikana

Toteutuu

7. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa

Toteutuu

8. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa

Toteutuu

9. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

10. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

11. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

12. Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 13 %

Ei toteudu

 

 

Toimeentulotuki

 

Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista

Toteutuu

 

 

Työllistäminen

 

Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1200 henkilöä vuoden aikana

Toteutuu

 

Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden prosentuaalinen osuus tulee näillä näkymin jäämään suunnitellusta 13 %:sta. Vastaava luku vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli 12,36 %.  Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Investoinnit

investointien ennuste on seuraava:

(1000 e)

TA 2013

Ylitysoikeudet

Ennuste 30.6

Ero TA 2013

Tietotekniikkahankinnat

8 830

1 403

10 233

0

Muut hankinnat

3 975

467

4 442

0

Yhteensä

12 805

1 870

14 675

0

 

Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2012 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 30.1.2013 myöntänyt yhteensä 1,87 milj. e suuruisen ylitysoikeuden.

Virastopäällikön kannanotot

Vuoden ensimmäisestä vuosipuoliskoa on leimannut monella tavalla uuden viraston käynnistämisen haasteet. Vuoden 2013 budjetti valmisteltiin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen budjettien pohjalta. Edelliseen ennusteeseen nähden muutosta on tapahtunut lähinnä toimeentulotuen osalta, sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan muutoksen selittyessä työmarkkinatuen ennusteen kasvulla.

Virastossa ja sen osastoissa tullaan tarkoin seuraamaan toiminnan ja talouden kehitystä ja pyritään toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on pysyä virastolle annetussa budjetissa. Tämä on myös välttämätön edellytys sille, että vuoden 2014 budjettia voidaan suunnitella talousarvioesityksen mukaisista lähtökohdista.

Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 19.8.2013 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla maanantaina

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566