1

Vuoden 2016 talousarvion liikuntapaikkojen investointimäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen

HEL 2016-001045 T 02 02 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarviokohtaa 8 07 08 koskevan tarkistetun käyttösuunnitelman ja oikeuttaa liikuntaviraston hallintopalvelujen teknisen yksikön käyttämään määrärahoja listan liitteenä olevassa hankelistassa ehdotetulla tavalla:

VUODEN 2016 TYÖOHJELMA

8070801 Urheilulaitokset ja -kentät, uudisrakentaminen 1 500 000 €

8070802 Ulkoilualueet ja -puistot 100 000 €

8070803 Ulkoilutiet ja kuntoradat  90 000 €

8070806 Liikuntapaikkojen perusparantaminen 6 654 000 €

8070807 Venesatamat 1 200 000 €

8070820 Suunnittelu  300 000 €

YHTEENSÄ 9 844 000 €

Samalla lautakunta oikeuttaa liikuntaviraston hallintopalvelujen teknisen yksikön käyttämään ylitysoikeusmäärärahoja listan liitteenä olevassa hankelistassa ehdotetulla tavalla ehdollisena että kaupunginvaltuusto hyväksyy liikuntalautakunnan (Lilk 14.1.2016 § 8) ylitysoikeusesityksen.

Lisäksi lautakunta päättää oikeuttaa liikuntaviraston ilman eri päätöstä käynnistämään ja tilaamaan rakennusvirastolta, Staralta ja kiinteistövirastolta tilattavat työt.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 11.12.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talous-arviossa on liikuntatoimen hankkeisiin tilille 80708 hyväksytty 9 844 000 euroa seuraavasti:

LIIKUNTAPAIKKOJEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN- JA PERUS-PARANNUKSET 2016

8070801 Urheilulaitokset ja –kentät 1 850 000 €

8070802 Ulkoilualueet ja -puistot 400 000 €

8070803 Ulkoilutiet ja kuntoradat 200 000 €

8070806 Liikuntapaikkojen perusparantaminen 5 194 000 €

8070807 Venesatamat 1 800 000 €

8070820 Suunnittelu 400 000 €

YHTEENSÄ 9 844 000 €

Liikuntaviraston hallintopalvelujen tekninen yksikön yhdessä osastojen kanssa laatima ehdotus vuoden 2016 liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja perusparannuksiin osoitetun määrärahan käyttöesitys on muutettu lähinnä niiltä osin kuin vuoden 2015 jatkuvat työt vaativat. Joidenkin hankkeiden tarkentuneet aikataulut ja määrärahat verrattuna viime vuonna tehtyyn ohjelmaan on esitetty liitteenä olevassa hankelistassa.

Ohjelmaan on lisätty vuodenvaihteen 2015/2016 yli jatkuneet työt, joihin on haettu kaupunginvaltuustosta liikuntatoimelle ylitysoikeutta vuodelle 2016 yhteensä 1 179 000 euroa.

Hankelistat ja muutokset verrattuna liikuntalautakunnan tekemään talousarvioehdotukseen on esitetty listan liitteessä. Meneillään olevien töiden ylitysoikeusmäärärahat on esitetty liitteessä kunkin hankkeen kohdalla.

Vuoden 2016 määrärahat talousarviokohdasta 8 07 08 esitetään käytettäväksi päätösehdotuksessa esitetyllä tavalla.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine

Lisätiedot

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

.