3

Kiinteistöviraston tulosbudjetti 2017

HEL 2016-014281 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä kiinteistöviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2017 ja vuoden 2017 tulosbudjetin seuraavasti:

Talousarviokohta 5 21 01 kiinteistövirasto ilman tilakeskusta; käyttötalouden tulot ja menot jaetaan osastoittain liiteasiakirjan erittelyn mukaan. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään talousarviokohdan käyttötalouden menot.

Talousarviokohta 5 21 03 tilakeskus; tilakeskuksen tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.

Talousarviokohta 5 21 05 avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen; talousarvio on tulosbudjetti. Määräraha osoitetaan asunto-osaston käyttöön.

Talousarviokohdan 8 01 03 investointimenot kiinteistöjen hankintaan, rakentamiskelpoiseksi saattamiseen, kaavoituskorvauksiin sekä täydennysrakentamiskorvauksiin ja korvausinvestointeihin kiinteistölautakunnan käytettäväksi osoitetaan tonttiosaston käyttöön.

Talousarviokohta 8 09 36 irtaimen omaisuuden perushankinta osoitetaan osastojen käyttöön liiteasiakirjan mukaisesti niin, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on kohdan menot yhteensä.

Esittelijä

Kiinteistöviraston toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti perustuvat kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymään vuoden 2017 talousarvioon ja lautakunnan 19.5.2016 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Valtuuston hyväksymään talousarvion toimintasuunnitelmaosaan on määritelty vastuut osastoittain. Lisäksi suunnitelma sisältää osastojen täsmentävät suunnitelmat.

Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

Vuoden 2017 käyttötalouden tulosbudjetti

Kiinteistölautakunnan ja -viraston tulosbudjetti eroaa lautakunnan hyväksymästä talousarvioehdotuksesta seuraavasti:

-  Valtakunnallisen kilpailukyky-sopimuksen sekä kaupunginhallituksessa 7.11.2016 päätettyjen määrärahamuutosten nettovaikutuksena on talousarviokohdalta 52 101 vähennetty käyttömenoja 321 000 euroa.

-  Avustukset hissien rakentamiseen 2 180 milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 0,574 milj. euroa .

Tulosbudjetti on esitelty tarkemmin liiteasiakirjassa.

Investointitulot ja -menot 2017

Kiinteistövirastossa toteuttaviin kiinteistöomaisuuden myynteihin ja investointeihin on talousarviossa varattu määrärahoja alla olevan taulukon mukaan. Osa investointimäärärahoista on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja niitä anotaan erikseen hankkeiden edistymisen mukaan.

Tulosbudjetti eroaa lautakunnan hyväksymästä talousarvioehdotuksesta pienehköjen kiinteistöjen ostojen ja lunastusten (- 0,5 milj. euroa), tonttien rakennuskelpoiseksi saattamisen (- 0,5 milj. euroa) sekä  talonrakennusinvestointien (+0,18 milj. euroa) osalta.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman seuranta

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2017 vähintään neljä kertaa vuodessa. Ensimmäiset ennusteet määrärahojen käytöstä tehdään 31.5.2017 mennessä. Uuteen toimialamalliin siirtymisen johdosta välitilinpäätös tehdään 31.5.2017 tilanteesta.

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

.