Helsingin kaupunki | Esityslista | 24/2016 | 1 (1) |
Kaupunkisuunnittelulautakunta |
|
| |
|
| Hp/1 | |
| 16.08.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
1
Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 2/2016 (b-asia)
HEL 2016-004027 T 02 02 01
Päätösehdotus
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisennusteen 2/2016 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle tiedoksi.
Esittelijän perustelut
Talouden kehitys
Kaupunginhallituksen 7.12.2015 antamien talousarvion 2016 noudattamisohjeiden mukaan virastojen ja laitosten on annettava lauta- ja johtokunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Ennuste lähetetään kaupungin keskuskirjanpitoon muiden kuukausiraporttien yhteydessä. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Tulosbudjetin toteutumisennuste / tilanne 30.6.2016 | ||||
KSV | Toteuma 30.6.2016 | TUBU 2016 | Ennuste | Ero |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot | 7 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Maksutuotot | 154 185 | 300 000 | 300 000 | 0 |
Tuet ja avustukset | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
Vuokratuotot | 3 597 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Muut toimintatuotot | 22 432 | 100 000 | 100 000 | 0 |
YHTEENSÄ | 180 221 | 470 000 | 470 000 | 0 |
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | 8 329 488 | 18 616 000 | 18 616 000 | 0 |
- Palkat ja palkkiot | 6 222 867 | 13 926 500 | 13 926 500 | 0 |
- Henkilösivukulut | 2 106 622 | 4 689 506 | 4 689 506 | 0 |
Palvelujen ostot | 1 510 842 | 4 075 000 | 4 163 000 | 88 000 |
- Asiantuntijapalvelut | 482 384 | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 209 094 | 661 000 | 661 000 | 0 |
Avustukset | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 0 |
Vuokrakulut | 1 695 355 | 3 288 000 | 3 288 000 | 0 |
- Kiinteistöjen vuokrat | 1 353 538 | 2 780 000 | 2 780 000 | 0 |
Muut toimintakulut | 13 361 | 20 000 | 20 000 | 0 |
YHTEENSÄ | 11 779 440 | 26 685 000 | 26 773 000 | 88 000 |
TOIMINTAKATE | -11 599 219 | -26 215 000 | -26 303 000 | 88 000 |
POISTOT | 1 102 825 | 2 061 471 | 2 061 471 | 0 |
TULOS | -12 702 044 | -28 276 471 | -28 364 471 | 88 000 |
IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA |
|
| ||
| Toteuma 30.6.2016 | TUBU 2016 | Ennuste | Ero |
Atk-laitteet | 55 959 | 220 000 | 275 000 | 55 000 |
Muut hankinnat | 99 850 | 555 000 | 555 000 | 0 |
YHTEENSÄ | 155 809 | 775 000 | 830 000 | 55 000 |
Kaupunginvaltuusto on 17.2.2016 (§35) myöntänyt lähiöprojektille 88 000 euron siirtomäärärahan edelliseltä vuodelta. Samoin irtaimen omaisuuden perushankintaan atk-laitteiden osalta on myönnetty 55 000 siirtomääräraha.
Toiminnalliset tavoitteet
Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti:
Tavoite: Yleiskaavaehdotus valmistellaan päätöksentekoon.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Laaditaan kaupungin strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 562 500 k-m2 asuntotuotantoa varten pääosin raideliikenteen palvelualueelle, mikä tarkoittaa noin 6 250 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 170 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 900 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen käynnistäminen: Fallkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava ja Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
Tavoite: Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos yhdessä kaupunginkanslian, kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Kehitetään seurantamenetelmä laadun mittaamiseksi.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee
Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2014 tasoon.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
Esittelijä
hallintopäällikkö
Outi Karsimus
Lisätiedot
Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364
outi.karsimus(a)hel.fi
Leila Koivulehto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37343
leila.koivulehto(a)hel.fi
Riitta Koski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 37097
riitta.koski(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Riitta Koski
Kaupunginkanslia/Matti Malinen
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 2100 | Kansakoulukatu 3 | +358 9 310 1673 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunkisuunnittelu@hel.fi | www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu | +358 9 310 37409 |
| FI02012566 |
|
| |||