30 §

Ylitysoikeus, vuoden 2021 tulosbudjetti, suomenkielinen lukiokoulutus

HEL 2021-007095 T 02 02 00

Päätös

Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö päätti kohdentaa toimialajohtajan päätöksen mukaisesti 970 000 euron ylitysoikeuden ja 600 000 euron tulotavoitteen suomenkieliseen lukiokoulutukseen liitteen 1 mukaisesti. Valtuuston päätöksen mukaisesti ylitysoikeus tulee kohdentaa koronaepidemian aiheuttamiin suoriin kustannuksiin sekä koronan aiheuttamiin välillisiin menoihin. Suomenkielisille lukioille kohdennetusta 970 000 euron ylitysoikeudesta 150 000 euroa kohdennetaan monikielisiin ohjaajiin ja 820 000 euroa muihin koronasta aiheutuviin välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Kyseisiä ylitysoikeuksia käytettäessä tulee käyttö kirjata suorien kustannusten osalta projektinumerolle 1424002044 ja välillisten kustannusten osalta projektinumerolle 1424002054.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen eräiden talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämisestä ja toimintakatteen alittamisesta kokouksessaan 16.6.2021. Kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutettiin ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat 17,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti toimialan tulotavoitetta korotettiin 11,7 miljoonalla eurolla. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti 17.6.2021 kohdistaa suomenkieliselle lukiokoulutukselle tästä ylitysoikeudesta 970 000 euroa ja tulotavoitteesta 600 000 euroa, jonka kohdentamisesta lukion yhteisiin ja lukioille päätti suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö liitteen 1 mukaisesti. Valtuuston päätöksen mukaisesti ylitysoikeus tulee kohdentaa koronaepidemian aiheuttamiin suoriin kustannuksiin sekä koronan aiheuttamiin välillisiin menoihin.

Lisätiedot

Suvi Havula, controller, puhelin: 310 20425

suvi.havula(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala