11 §

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2021-001586 T 02 02 00

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen § 10/29.1.2021 perusteella vuoden 2021 perusopetuksen palvelukokonaisuuden käyttösuunnitelman oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 §296 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021– 31.12.2021.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 9 500 000 € ja toimintamenot ovat 384 754 000 €. Palvelukokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 11 279 700 €. Koulujen, alueiden keskitettyjen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikön toimintamenot ovat yhteensä 366 074 300 € ja oppilashuollon palvelujen toimintamenot 7 400 000 € (ks. liite 1). Koulujen kehyksien, alueiden keskitettyjen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikön määrärahojen kokonaissumma on 375 282 000 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 9 208 000 € (ks. liite 2).

Lisätiedot

Anneli Hankala, controller, puhelin: 310 23039

anneli.hankala(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Kasko