Helsingin kaupunki | Pöytäkirja |
| 1 (1) |
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos |
|
| |
|
|
| |
| 25.04.2016 |
| |
Toimitusjohtaja |
|
| |
|
|
| |
10 §
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen tulosbudjetti 2016
HEL 2016-001256 T 02 02 00
Päätös
Toimitusjohtaja päätti hyväksyä kaupunginvaltuuston hyväksymään
talousarvioon perustuvan Työterveys Helsingin vuoden 2016
tulosbudjetin
Päätöksen perustelut
Toimintatuotot | Tulosbudjetti 2016 | Toteuma 2015 |
Myyntituotot | 16 671 000 | 9 843 000 |
Tuet ja avustukset | 60 000 | 6 580 000 |
Muut tulot | 48 000 | 87 000 |
Tulot yhteensä | 16 779 000 | 16 510 000 |
Toimintakulut | Tulosbudjetti 2016 | Toteuma 2015 |
Palkat ja palkkiot | 7 880 000 | 7 095 000 |
Henkilösivukulut | 2 677 000 | 2 379 000 |
Palvelujen ostot | 4 400 000 | 4 634 000 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 387 000 | 409 000 |
Avustukset | 5 000 | 5 000 |
Vuokrakulut | 1 203 000 | 1 221 000 |
Muut toimintakulut | 17 000 | 23 000 |
Poistot (LL) | 70 000 | 0 |
Kulut yhteensä | 16 639 000 | 15 766 000 |
Toimintakate | 140 000 | 743 000 |
Poistot | 0 | 52 000 |
Korvaus peruspääomasta (LL) | 40 000 | 0 |
|
|
|
Tulos | 100 000 | 691 000 |
Sitovat toiminnalliset tavoitteet:
- työterveysneuvotteluita on vuodessa vähintään 1 600 kpl
Muut toiminnalliset tavoitteet:
- työpaikka- tai sisäilmaselvityskohteita on vuodessa vähintään 560 kpl
- esimieskonsultaatioita on vuodessa vähintään 3 500 kpl
Tunnusluvut
| 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |
| tulosbudjetti | toteuma | tavoite | toteuma |
Vastaanottojen määrä |
| 114 661 | 116 500 | 110 524 |
Vastaanotto- ja etäkontaktimäärä | 230 000 |
|
|
|
Kustannukset/asiakasmäärä | 406 | 375 | 375 | 387 |
Asiakasmäärä | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 |
Resurssit | 144 | 144 | 144 | 144 |
Tuottavuus | 104 | 104 | 106 | 106 |
Kokonaispinta-ala | 5 320 | 5 320 | 5 320 | 5 320 |
Pinta-ala suhteessa asiakasmäärää | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
Lisätiedot
Andro Youssef, taloussuunnittelija, puhelin: (09) 310 54041
andro.m.youssef(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 (Helsinginkatu 24) | Helsinginkatu 24 |
|
|
|
00099 Helsingin kaupunki | Helsinki 00099 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi |
|
|
|
|
|
| |||