Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

17.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2018.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2018

2

Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liitteenä olevat talousarvion ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu syyskuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Liikeylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan toteutuvan. Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 121 000 euroon, koska investoinnit eivät toteudu suunnitellusti.

Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saavutetaan. Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjoitetut sairauspoissaolopäivät (280 000 pv) toteutuvat tavoitteen mukaisesti. Työterveyshuollon kustannukset/henkilö (tavoite alle 373 €/henkilö) eivät toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2018

2

Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 15.08.2018 § 19

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion  toteutumisennusteen 2/2018.

25.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566