Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2018 | 1 (1) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/2 | |
| 17.10.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 22
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018
HEL 2018-004395 T 02 02 01
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2018.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2018 |
2 | Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2018 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liitteenä olevat talousarvion ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu syyskuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.
Liikeylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan toteutuvan. Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 121 000 euroon, koska investoinnit eivät toteudu suunnitellusti.
Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saavutetaan. Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjoitetut sairauspoissaolopäivät (280 000 pv) toteutuvat tavoitteen mukaisesti. Työterveyshuollon kustannukset/henkilö (tavoite alle 373 €/henkilö) eivät toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö).
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2018 |
2 | Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2018 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätöshistoria
Työterveysliikelaitoksen johtokunta 15.08.2018 § 19
HEL 2018-004395 T 02 02 01
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2018.
25.04.2018 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||