4

Toiminnan ja talouden ennuste 31.10. tilanteessa

HEL 2011-002122 T 02 02 00

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.10.2011 tilanteessa.

Esittelijä

Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta.

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat sekä oman toiminnan että HUSin osalta lokakuun lopun tiedot.

Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu hyvin lähelle budjetoitua. HUSin talousarvion arvioidaan ylittyvän 14,6 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 0,75 milj. e (-1 %) budjetoitua vähemmän.

Kaupunginhallitus päätti keskitetyn palkankorotusvarauksen käytöstä kesäkuussa, jolloin terveyskeskukselle myönnettiin 7,3 milj. e kunta-alan palkkaratkaisun aiheuttamiin kustannuksiin.

Terveyskeskustoiminnan ja HUSin määrärahoissa on lisäksi huomioitu mielenterveyskuntoutujien hoitoketjun sekä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen väliset siirrot, jotka liittyvät laitosten statusten muuttumiseen asumiseksi.

Oma toiminta

Osastokohtaiset budjettiennusteet ovat 31.10.2011 tilanteessa seuraavat (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys)

Terveysasemat ennustaa budjetin ylitykseksi 0,7 milj. e (-0,5 %), mikä liittyy osaston hankkeisiin, laboratorio- ja röntgenpalveluihin sekä materiaalien ostoihin. Ylitysennuste on edelliseen ennusteeseen nähden kasvanut 0,2 milj. e. Tuottojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Osaston vakanssimäärä oli 1 255 ja täyttöaste 87 %. Kokonaissuoritemäärän ennustetaan hieman (-1,6 %) alittavan budjetoidun, terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ja lasten terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärät ylittävät suunnitellun tason. Lääkärikäynnit sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit alittavat suunnitellut määrät.

Kotihoito ennustaa budjetin ylitykseksi 0,4 milj. e (-0,4 %). Tuottojen ennustetaan ylittävän budjetin 0,5 milj. e (6 %). Osaston vakanssimäärä oli 1 728 ja täyttöaste 92 %. Käyntejä ennustetaan toteutuvan 240 000 käyntiä budjetoitua enemmän. Kotihoidon käyntimäärä on 9 % kasvussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, tämä huolimatta siitä, että mielenterveystiimit asiakkaineen ja tiimien käynnit siirtyivät psykiatrian osastoon 1.1.2011 lukien.

Suun terveydenhuolto ennustaa 0,4 milj. e (-0,6 %) ylitystä. Hoitojonojen purkaminen maksusitoumuksella samaan aikaan, kun palveluseteleillä järjestetään hoitoa, selittää asiakaspalvelujen ostojen ylitykset. Tuottoja arvioidaan kertyvän 1,3 milj. e (-7 %) budjetoitua vähemmän, mikä selittyy sillä, että pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä on toteutunut suunniteltua vähemmän muiden kuntien asukkaiden käyntejä. Osaston vakanssimäärä oli 713 ja täyttöaste 93 %. Käyntimäärän ennustetaan alittavan budjetin 23 500 käynnillä.

Kaupunginsairaala ennustaa 1,4 milj. e (-0,7 %) ylitystä, mikä selittyy pääsääntöisesti vuokratyövoiman budjetoitua suuremmalla käytöllä. Osaston tavoitteena on aikaansaada siirtymää vuokratyövoiman käytöstä oman henkilökunnan käyttöön. Osaston vakanssimäärä oli 1810 ja täyttöaste 86 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti.

Psykiatria pysyy budjetissa. Osaston vakanssimäärä oli 906 ja täyttöaste 86 %. Psykiatriaan on vuoden 2011 alusta siirtynyt kotihoidosta 36 vakanssia. Sairaalan akuuttitoiminnoissa on meneillään yhden vuodeosaston muutostyöt erityishoidon osaston perustamiseksi, minkä vuoksi 12 sairaansijaa on suljettu. Sulun ajaksi ko. osaston henkilöstö on sijoitettu sairaalan muille osastoille erilaisiin sijaisuuksiin, mikä tullee vähentämään henkilöstökuluja. Psykiatrian poliklinikoiden käyntimäärän ennustetaan alittavan ja sairaalan hoitopäivien määrän ylittävän suunnitellun tason.

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 0,8 milj. e (+0,8 %), mikä selittyy vuokrien ja henkilöstömenojen alittumisella. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 910 ja täyttöaste 90 %. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,9 milj. e (3,1 %), mikä selittyy asiakaspalvelujen ostojen sekä henkilöstökustannusten alittumisella.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu lokakuun lopun tilanteeseen. Kuntalaskutuksen ennustetaan toteutuvan 14,6 milj. e budjetoitua korkeampana. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä, HYKSissä yli 6 kuukautta hoitoon pääsyä odottaneita helsinkiläisiä oli lokakuun lopussa 94 henkilöä. Siirtoviivepäivät ovat olleet viime kuukausina nousussa.

Helsinkiläisten lähetteiden kokonaismäärä on kasvanut 1,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päivystyslähetteiden määrän lasku oli  5,2 % ja elektiivisten lähetteiden kasvu oli 3,4 %.  Muiden kuin päivystyslähetteiden määrää lisää edellisvuodesta vuoden 2010 alkupuolen influenssaepidemia, joka siirsi kiireettömiä vastaanottoja.

Hoitoketjut

Potilastarjonta akuuttiyksiköihin oli lokakuussa lähellä vuoden 2010 keskimääräistä tasoa. Hoitokoordinaattorit ovat toimineet vajaalukuisina, mikä näkyy kotiin ohjattujen luvussa. Akuuttiyksiköiden kotiutusprosentin lasku on pysähtynyt, ollen edelliskuukauden tasolla. SAS-odotusajat akuuttiyksiköistä ovat pysyneet korkeina. Siirtoviivepäivien määrä on lokakuussa ollut varsin korkea.

Psykiatriassa jonotti Auroran sairaalassa palveluasuntoon viikolla 43 yhteensä 33 potilasta. Tilanne on parantunut alkuvuodesta sosiaalitoimen avaamien uusien paikkojen myötä.

Henkilökuntatilanne

Terveyskeskuksen henkilöstömäärän kehitys kuukausittain vuosina 2010 - 2011 on esitetty alla olevassa taulukossa:

Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:

Terveysasemien henkilöstömäärän lisäys sisältää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä hankkeisiin sisältyvät lisähenkilöt. Suun terveydenhuollossa lisäys selittyy PKS-suun erikoishoidon vakanssien täyttöasteen noususta vuoteen 2010 verrattuna. Psykiatriassa näkyy kotihoidosta tehty 36 henkilön siirto. Kotihoidossa puolestaan on em. siirrosta huolimatta henkilöstömäärä jokseenkin ennallaan johtuen vakanssilisäyksistä.

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman toteumatilanne oli lokakuussa seuraava:

Lokakuun tilanteessa sijaisten ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu lisäys oli 8,8 %, mikä rahassa laskien ylittää varahenkilöiden vähenemän noin 1,6 milj. e.

Osastokohtaisesti em. kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti:

Palvelut

Terveyskeskuksen talousarvion suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

Terveydenhoitajan vastaanottokäyntien sekä käynteihin luettavien hoitopuheluiden määrä ylittää talousarviossa arvioidun määrän. Kotihoidon käyntimäärä on jatkanut kasvuaan ja tulee selvästi ylittämään suunnitellun tason. Muilta osin suoritteet toteutuvat varsin lähelle suunniteltua.

Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:

Terveysasemien käyntimäärät ovat kokonaisuutena hieman (+1,8 %) nousseet edellisvuodesta. Suun terveydenhuollon ostopalvelukäyntien vähenemää selittää, että alkuvuodelle 2010 kirjautui suuri määrä vuoden 2009 ostopalvelukäyntejä, joita ei oltu ehditty käsitellä taloushallintopalveluissa. Oman toiminnan suun terveydenhuollon käynnit ovat niin ikään vähentyneet, mutta tehtyjen toimenpiteiden määrä on edelleen lisääntynyt erikoishoidon yksikössä. Akuuttihoitopäivien vähenemä johtuu Suursuon sairaalan sairaansijojen vähenemisestä. Psykiatrian avohoitokäyntien huomattavaa lisäystä selittää toisaalta kotihoidosta siirrettyjen mielenterveystiimien käynnit sekä käyntiä korvaavien hoitopuhelujen sisällyttäminen käyntitilastoon.

Investoinnit

Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:

Muun irtaimen omaisuuden osalta budjetin alittuminen selittyy kokonaisuudessaan sillä, että eräät hankinnat tulevat aikataulullisista syistä siirtymään vuoden 2012 puolelle. Siirtyneiden hankintojen osalta tullaan tekemään vastaavan suuruinen ylitysoikeusesitys vuodelle 2012.

Sitovat laatutavoitteet

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:

Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.  Kotihoidon peittävyystavoitteen toteuma on tällä hetkellä hieman alle suunnitellun tason, mutta sen arvioidaan saavuttavan budjetoidun tason vuoden loppuun mennessä.  Suun terveydenhuollossa hoitotakuussa pysyminen on edelleen haasteellista, Ensimmäiset palvelusetelit annettiin 18.4.2011, joiden turvin hoitotakuussa arvioidaan pysyttävän. 

Toimitusjohtajan kannanotot

Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa lähes budjetin mukaisena, kun budjettiin on sisällytetty keskitetyt palkankorotusrahat. Lähtökohtana on, että terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu budjetin mukaisena vuoden loppuun mennessä. Tämä merkitsee, ettei erillisiin supistamistoimiin ole aihetta.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.12.2011 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi