5

Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.9.2011

HEL 2011-002122 T 02 02 00

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.9.2011 tilanteessa.

Esittelijä

Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan terveyskeskuksen osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta.

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta syyskuun ja HUS:in osalta elokuun lopun tiedot.

Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu hyvin lähelle budjetoitua. HUS:in talousarvion arvioidaan ylittyvän 14,8 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 0,85 milj. e (-5 %) budjetoitua vähemmän. Tämä johtuu siitä, että pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä on toteutunut suunniteltua vähemmän muiden kuntien asukkaiden käyntejä.

Kaupunginhallitus päätti keskitetyn palkankorotusvarauksen käytöstä kesäkuussa, jolloin terveyskeskukselle myönnettiin 7,3 milj. e kunta-alan palkkaratkaisun aiheuttamiin kustannuksiin.

Terveyskeskustoiminnan ja HUSin määrärahoissa on lisäksi huomioitu mielenterveyskuntoutujien hoitoketjun sekä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen väliset siirrot, jotka liittyvät laitosten statusten muuttumiseen asumiseksi.

Oma toiminta

Osastokohtaiset budjettiennusteet ovat 30.9.2011 tilanteessa seuraavat (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys)

Terveysasemat ennustaa budjetin ylitykseksi 0,5 milj. e (-0,4 %), mikä liittyy osaston hankkeisiin, laboratorio- ja röntgenpalveluihin sekä materiaalien ostoihin. Tuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun tason 5 %:lla. Osaston vakanssimäärä oli 1 255 ja täyttöaste 87 %. Kokonaissuoritemäärän ennustetaan hieman (-1,6 %) alittavan budjetoidun, terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ja lasten terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärät ylittävät suunnitellun tason. Lääkärikäynnit sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit alittavat suunnitellut määrät.

Kotihoito ennustaa budjetin ylitykseksi 0,2 milj. e (-0,2 %). Tuottojen ennustetaan ylittävän budjetin 0,3 milj. e (3,5 %). Osaston vakanssimäärä oli 1 728 ja täyttöaste 92 %. Käyntejä ennustetaan toteutuvan 160 000 käyntiä budjetoitua enemmän. Kotihoidon käyntimäärä on 9 % kasvussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, tämä huolimatta siitä, että mielenterveystiimit asiakkaineen ja tiimien käynnit siirtyivät psykiatrian osastoon 1.1.2011 lukien.

Suun terveydenhuolto ennustaa 0,7 milj. e (-1,1 %) ylitystä. Hoitojonojen purkaminen maksusitoumuksella samaan aikaan, kun palveluseteleillä järjestetään hoitoa, selittää asiakaspalvelujen ostojen ylitykset. Tuottoja arvioidaan kertyvän 0,85 milj. e (-5 %) budjetoitua vähemmän, mikä selittyy sillä, että pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä on toteutunut suunniteltua vähemmän muiden kuntien asukkaiden käyntejä. Osaston vakanssimäärä oli 713 ja täyttöaste 93 %. Käyntimäärän ennustetaan alittavan budjetin 19 500 käynnillä.

Kaupunginsairaala ennustaa 1,2 milj. e (-0,6 %) ylitystä, mikä selittyy pääsääntöisesti vuokratyövoiman budjetoitua suuremmalla käytöllä. Osaston tavoitteena on aikaansaada siirtymää vuokratyövoiman käytöstä oman henkilökunnan käyttöön. Osaston vakanssimäärä oli 1808 ja täyttöaste 86 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti.

Psykiatria pysyy budjetissa. Osaston vakanssimäärä oli 906 ja täyttöaste 87 %. Psykiatriaan on vuoden 2011 alusta siirtynyt kotihoidosta 36 vakanssia. Vakinaisen henkilökunnan saatavuus on ollut hyvä psykiatrian erikoislääkäreitä lukuun ottamatta, joista on pulaa. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 0,6 milj. e (+0,6 %), mikä selittyy vuokrien ja henkilöstömenojen alittumisella. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,9 milj. e (3,1 %), mikä selittyy asiakaspalvelujen ostojen sekä henkilöstökustannusten alittumisella. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 909 ja täyttöaste 90 %.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu elokuun lopun tilanteeseen. Kuntalaskutuksen ennustetaan toteutuvan 14,8 milj. e budjetoitua korkeampana. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä, HYKSissä yli 6 kuukautta hoitoon pääsyä odottaneita helsinkiläisiä oli elokuun lopussa vain 81 henkilöä. Siirtoviivepäivät ovat olleet edellisvuoteen nähden nousussa, mutta siirtoviivepäivien määrä on laskenut alkuvuoden lukemista, kuukausikeskiarvon ollessa noin 900 pv/kk.

Helsinkiläisten lähetteiden kokonaismäärä on kasvanut 0,6 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päivystyslähetteiden määrän lasku oli  7,4 % ja elektiivisten lähetteiden kasvu oli 3,6 %.  Muiden kuin päivystyslähetteiden määrää lisää edellisvuodesta vuoden 2010 alkupuolen influenssaepidemia, joka siirsi kiireettömiä vastaanottoja.

Hoitoketjut

Potilastarjonta akuuttiyksiköihin on ollut vilkasta. Päättyneitä akuuttiosastojen hoitojaksoja oli elokuussa runsaasti, kotiutusprosentti on alkuvuoteen nähden laskussa.

Jonoon otettujen vanhusten määrä ylittää selvästi paikan saaneiden määrän. Odotusaika vanhusten laitoshoitoon lyhenee koko ajan. Vanhusten palveluasumisen odotusajat ovat edelleen pitkät. Alle 65-vuotiaiden odotusajoissa on heilahtelua, koska päättyneitä hoitojaksoja on niin vähän. Kotona SAS-paikkaa odottavien vanhusten määrä on ollut elokuussa harvinaisen korkea.

Siirtoviivepäivien määrä oli elokuussa nousussa, keskimääräisen siirtoviiveen ollessa ennallaan heinäkuun tilanteeseen nähden.

Psykiatriassa jonotti Auroran sairaalassa palveluasuntoon viikolla 39 yhteensä 34 potilasta, eli jonottajia on edelleen liikaa, mutta tilanne on parantunut alkuvuoteen nähden sosiaalitoimen avaamien uusien paikkojen myötä.

Henkilökuntatilanne

Terveyskeskuksen henkilöstömäärän kehitys kuukausittain vuosina 2010 - 2011 on esitetty alla olevassa taulukossa:

Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:

Psykiatriassa näkyy kotihoidosta tehty 36 henkilön siirto. Kotihoidossa puolestaan on em. siirrosta huolimatta lisäystä johtuen toisaalta toiminnan lisäyksistä, mutta myös henkilökunnan paremmasta saatavuudesta.

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman toteumatilanne oli syyskuussa seuraava:

Maaliskuun tilanteessa sijaisten ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu lisäys oli 9 %, mikä rahassa laskien ylittää varahenkilöiden vähenemän noin 1,5 milj. e.

Osastokohtaisesti em. kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti:

Palvelut

Terveyskeskuksen talousarvion suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

Terveydenhoitajan vastaanottokäyntien sekä käynteihin luettavien hoitopuheluiden määrä ylittää talousarviossa arvioidun määrän. Kotihoidon käyntimäärä on jatkanut kasvuaan ja tulee ylittämään suunnitellun tason. Muilta osin suoritteet toteutuvat varsin lähelle suunniteltua.

Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:

Terveysasemien käyntimäärät ovat kokonaisuutena hieman (+1,3 %) nousseet edellisvuodesta. Suun terveydenhuollon ostopalvelukäyntien vähenemää selittää, että alkuvuodelle 2010 kirjautui suuri määrä vuoden 2009 ostopalvelukäyntejä, joita ei oltu ehditty käsitellä taloushallintopalveluissa. Oman toiminnan suun terveydenhuollon käynnit ovat niin ikään vähentyneet, mutta tehtyjen toimenpiteiden määrä on edelleen lisääntynyt erikoishoidon yksikössä. Akuuttihoitopäivien vähenemä johtuu Suursuon sairaalan sairaansijojen vähenemisestä. Psykiatrian avohoitokäyntien huomattavaa lisäystä selittää toisaalta kotihoidosta siirrettyjen mielenterveystiimien käynnit sekä käyntiä korvaavien hoitopuhelujen sisällyttäminen käyntitilastoon.

Investoinnit

Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:

Terveyskeskuksella ei vuonna 2011 ole käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtyneitä määrärahoja, joten irtaimen omaisuuden budjetti on aiempia vuosia tiukempi.

Sitovat laatutavoitteet

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:

Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.  Kotihoidon peittävyystavoitteen toteuma on tällä hetkellä hieman alle suunnitellun tason, mutta sen arvioidaan saavuttavan budjetoidun tason vuoden loppuun mennessä.  Suun terveydenhuollossa hoitotakuussa pysyminen on edelleen haasteellista. Ensimmäiset palvelusetelit annettiin 18.4.2011. Hoitojonossa ei enää ole potilaita. Tutkimusjonossa on yli 5000 potilasta, mutta heistä kukaan ei ole odottanut yli 6 kuukautta.

Toimitusjohtajan kannanotot

Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa lähes budjetin mukaisena, kun budjettiin on sisällytetty keskitetyt palkankorotusrahat. Lähtökohtana on , että terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu budjetin mukaisena vuoden loppuun mennessä, mikä merkitsee sitä, ettei erillisiin supistamistoimiin ole aihetta tässä vaiheessa.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 24.10.2011 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi