4

Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2011

HEL 2011-002122 T 02 02 00

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.6.2011 tilanteessa.

Esittelijä

Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan terveyskeskuksen osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta.

Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta kesäkuun ja HUS:in osalta huhtikuun lopun tiedot. HUSin seuraava ennuste laaditaan elokuussa ja se jaetaan terveyslautakunnalle, jos se saadaan lautakunnan kokoukseen mennessä.

Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu hyvin lähelle budjetoitua. HUS:in talousarvion arvioidaan ylittyvän 15,7 milj. e.

Kaupunginhallitus päätti keskitetyn palkankorotusvarauksen käytöstä kesäkuussa, jolloin terveyskeskukselle myönnettiin 7,3 milj. e kunta-alan palkkaratkaisun aiheuttamiin kustannuksiin. Terveyskeskustoiminnan ja HUSin määrärahoissa on lisäksi huomioitu mielenterveyskuntoutujien hoitoketjun sekä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen väliset siirrot, jotka liittyvät laitosten statusten muuttumiseen asumiseksi.

Oma toiminta

Osastokohtaiset budjettiennusteet ovat 30.6.2011 tilanteessa seuraavat (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys)

Terveysasemat ennustaa budjetin ylitykseksi 0,3 milj. e (-0,2 %), mikä liittyy osaston hankkeisiin, laboratorio- ja röntgenpalveluihin sekä materiaalien ostoihin. Tuottojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisina. Osaston vakanssimäärä oli 1255 ja täyttöaste 87,5 %. Kokonaissuoritemäärän ennustetaan lievästi alittavan budjetoidun, terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ja lasten terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärät ylittävät suunnitellun tason. Lääkärikäynnit sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit jäävät vastaavasti suunnitellusta.

Kotihoidon ennustetaan pysyvän budjetissa. Tuottojen ennustetaan hieman ylittävän budjetin. Osaston vakanssimäärä oli 1728 ja täyttöaste 92 %. Käyntejä ennustetaan toteutuvan 160 000 käyntiä budjetoitua enemmän. Kotihoidon käyntimäärä on 9 % kasvussa verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan, tämä huolimatta siitä, että mielenterveystiimit asiakkaineen ja tiimien käynnit siirtyivät psykiatrian osastoon 1.1.2011 lukien.

Suun terveydenhuolto ennustaa 0,3 milj. e (-0,5 %) ylitystä, mikä selittyy palkkojen ylittymisellä. Tuottoja arvioidaan kertyvän hieman (0,35 milj. e) budjetoitua vähemmän, mikä selittyy sillä, että pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä on toteutunut suunniteltua vähemmän muiden kuntien asukkaiden käyntejä. Osaston vakanssimäärä oli 713 ja täyttöaste 92 %. Käyntimäärän ennustetaan alittavan budjetin 19 000 käynnillä, mutta toimenpiteiden määrä käyntiä kohden on edelleen hieman lisääntynyt.

Kaupunginsairaala ennustaa 0,8 milj. e ylitystä, mikä selittyy pää-sääntöisesti vuokratyövoiman budjetoitua suuremmalla käytöllä. Osaston tavoitteena on aikaansaada siirtymää vuokratyövoiman käytöstä oman henkilökunnan käyttöön, Osaston vakanssimäärä oli 1812 ja täyttöaste 87 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti.

Psykiatria pysyy budjetissa. Osaston vakanssimäärä oli 907 ja täyttöaste 88 %. Psykiatriaan on vuoden 2011 alusta siirtynyt kotihoidosta 36 vakanssia. Vakinaisen henkilökunnan saatavuus on ollut hyvä psykiatrian erikoislääkäreitä lukuun ottamatta, joiden vakansseista noin puolet on vakinaisesti täytetty. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 0,1 milj. e, mikä selittyy vuokramenojen alittumisella. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,3 milj. e, mikä selittyy asiakaspalvelujen ostojen sekä henkilöstökustannusten alittumisella. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 912 ja täyttöaste 91 %.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteeseen. Kuntalaskutuksen ennustetaan toteutuvan 15,7 milj. e budjetoitua korkeampana. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä, HYKSissä yli 6 kuukautta hoitoon pääsyä odottaneita helsinkiläisiä oli huhtikuun lopussa vain 5 henkilöä. Siirtoviivepäivät ovat olleet edellisvuoteen nähden nousussa, mutta siirtoviivepäivien määrä on laskenut alkuvuoden lukemista, kuukausikeskiarvon ollessa noin 1300 pv/kk. Helsinkiläisten lähetteiden kokonaismäärä on vähentynyt 0,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mistä päivystyslähetteiden määrän lasku on ollut  7,5 %. Muiden kuin päivystyslähetteiden määrää lisää edellisvuodesta vuoden 2010 alkupuolen influenssaepidemia, joka siirsi kiireettömiä vastaanottoja.

Hoitoketjut

HUSin siirtoviiveitä oli paljon tammikuussa. Tilanne on sen jälkeen parantunut, vaikka samanaikaisesti on vähennetty ostopalvelusairaansijoja ja potilastarjonta akuuttiyksikköihin on ollut kokonaisuutena korkea.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon paikkoja vapautui poikkeuksellisen vähän kesäkuussa, tästä huolimatta odotusaika laitoshoitoon on edelleen lyhentynyt.

Kotona odottavien pääsy ympärivuorokautiseen hoitoon sujuu edelleen hyvin.

Psykiatriassa jonotti Auroran sairaalassa palveluasuntoon viikolla 26 yhteensä 45 potilasta, eli sairaalassa jonottavien määrä (= 4 osastollista) on pysynyt ongelmallisen suurena.

Henkilökuntatilanne

Terveyskeskuksen henkilöstömäärän kehitys kuukausittain vuosina 2010 - 2011 on esitetty alla olevassa taulukossa:

Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti:

Psykiatriassa näkyy kotihoidosta tehty 36 henkilön siirto. Kotihoidossa puolestaan on em. siirrosta huolimatta vähennystä vain 7 henkilöä johtuen vuonna 2011 toteutetuista henkilöstölisäyksistä.

Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima

Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman toteumatilanne oli kesäkuussa seuraava:

Maaliskuun tilanteessa sijaisten ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu lisäys oli 9,1 %, mikä rahassa laskien ylittää varahenkilöiden vähenemän noin 0,7 milj. e.

Osastokohtaisesti em. kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti:

Palvelut

Terveyskeskuksen talousarvion suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

Terveydenhoitajan vastaanottokäyntien määrä ylittyy selvästi, käynteihin luettavien hoitopuheluiden määrä ylittää selvästi talousarviossa arvioidun määrän. Kotihoidon käyntimäärä on jatkanut kasvuaan ja tulee ylittämään suunnitellun tason. Muilta osin suoritteet toteutuvat varsin lähelle suunniteltua.

Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:

Terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä edellisvuoteen verrattaessa on muistettava ottaa huomioon alkuvuoden 2010 influenssarokotuskäynnit. Lasten terveyskeskuskäyntien määrä on kasvussa, muiden pääkaupunkiseudun kuntien käyttö ei kuitenkaan ole merkittävä selittäjä kasvulle. Suun terveydenhuollon ostopalvelukäyntien vähenemää selittää, että alkuvuodelle 2010 kirjautui suuri määrä vuoden 2009 ostopalvelukäyntejä, joita ei oltu ehditty käsitellä taloushallintoliikelaitoksessa (Talpassa). Omassa toiminnassa suun terveydenhuollon käynnit ovat niin ikään vähentyneet, mutta tehtyjen toimenpiteiden määrä puolestaan on lisääntynyt, etenkin pääkaupunkiseudun yhteisissä yksiköissä.  Akuuttihoitopäivien vähenemä johtuu organisaatiouudistuksen seurauksena toteutetusta Suursuon sairaalan sairaansijojen vähenemisestä. Psykiatrian avohoitokäyntien huomattavaa lisäystä selittää toisaalta kotihoidosta siirrettyjen mielenterveystiimien käynnit sekä käyntiä korvaavien hoitopuhelujen sisällyttäminen käyntitilastoon.

Investoinnit

Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava:

Terveyskeskuksella ei vuonna 2011 ole käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtyneitä määrärahoja, joten irtaimen omaisuuden budjetti on aiempia vuosia tiukempi.

Sitovat laatutavoitteet

Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet:

Toimitusjohtajan kannanotot

Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.  Kotihoidon peittävyystavoitteen toteuma on tällä hetkellä hieman alle suunnitellun tason, mutta sen arvioidaan saavuttavan budjetoidun tason vuoden loppuun mennessä.  Suun terveydenhuollossa hoitotakuussa pysyminen on edelleen haasteellista. Ensimmäiset palvelusetelit annettiin 18.4.2011.

Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa lähes budjetin mukaisena, kun budjettiin on sisällytetty keskitetyt palkankorotusrahat. Lähtökohtana on , että terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu budjetin mukaisena vuoden loppuun mennessä. Tämä merkitsee, ettei erillisiin supistamistoimiin ole aihetta tässä vaiheessa.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 22.8.2011 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi