Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 12/2018 | 1 (1) |
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
| Asia/6 | |
| 20.11.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 83
Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3-2018
HEL 2018-000834 T 02 02 01
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.
Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 3-2018 |
2 | Tarkastustoimen ennustetietolomake 3-2018 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 18.12.2017 hyväksymien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden ja rahoitusjohtajan 15.2.2018 antamien talousarvion toteutumisennusteen laadintaohjeiden mukaisesti.
Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion on lokakuussa arvioitu alittuvan noin 170 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu lähinnä henkilöstömenoihin. Avoimina ainakin osan vuotta ovat olleet arviointipäällikön, kahden kaupunkitarkastajan ja kahden erikoistarkastajan vakanssit.
Sitova toiminnan tavoite toteutui, sillä tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista 71 prosenttia liittyi kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin. Talousarviossa asetettu sitova toiminnan tavoite oli vähintään 60 prosenttia. Toimintamenojen alituksen vuoksi tuottavuuden ennustetaan kehittyvän suunniteltua paremmin. Määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta resursseihin ja henkilötyöpäiviin liittyviä tavoitteita ei tulla saavuttamaan.
Ennustetiedot tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään ja Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 10.10.2018 mennessä.
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 3-2018 |
2 | Tarkastustoimen ennustetietolomake 3-2018 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 21.08.2018 § 58
Tarkastuslautakunta 08.05.2018 § 44
Tarkastuslautakunta 30.01.2018 § 7
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 400 | Unioninkatu 25 | +358 9 310 36384 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
tarkastusvirasto@hel.fi | http://www.hel.fi/www/tav/fi | +358 9 310 36308 |
| FI02012566 |
|
| |||