52 §
SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON TALOUSARVIOEHDOTUS
2012 JA TALOUS-SUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2012-2014
Sto
Esityslistan asia johtreht/9
Johtokunta päätti hyväksyä suomenkielisen työväenopiston vuoden
2012 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille
2012-2014 ja lähettää sen liitteineen ja perusteluineen
kaupunginhallitukselle.
Talousarvion suunnittelua ohjanneet tavoitteet:
Muuttuvissa taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa moni
kuntalainen elää epävarmuudessa niin oman työn, toimeentulon kuin
myös yhteiskunnan tulevaisuuden näkymien puolesta. Työväenopiston
opetustarjonta tukee ihmisten omaehtoista kehittymistä ja jaksamista
omassa elämässään. Työssäkäyvien helsinkiläisten ohella ikäihmisille
ja maahanmuuttajille opiston tarjoamat palvelut ovat erityisen tärkeitä.
Kurssimaksutulojen tavoite on mahdollista saavuttaa korottamalla
opiskelijoilta perittäviä kurssimaksuja syksystä 2012 jälleen 5 %. Tästä
johtokunta päätti kevään 2011 kokouksessaan. Lisäksi tavoitteen
saavuttaminen edellyttää noin 3500 – 3700 nykyistä suurempaa
maksavien kurssilaisten määrää.
Talousarvioehdotus on laadittu pitäen tavoitteena samaa
opetustuntimäärää kuin vuonna 2011 niukkenevista resursseista
huolimatta. Sitovana toiminnallisena tavoitteena on toteuttaa 99 700
opetustuntia vuonna 2012. Talousarvion laatimista ohjaavien
kannanottojen mukaisesti opistossa on selvitetty tilojen käytön
tehostamismahdollisuuksia ja toimintamenot on sopeutettu käytössä
oleviin määrärahoihin. Toimintamenojen sopeuttaminen on edellyttänyt
supistuksia palkka- ja henkilöstökuluissa sekä vuokramenoissa. Näistä
supistuksista on henkilöstön edustajien lausunto talousarvioehdotuksen
liitteenä (liite Henkilöstön lausunto talousarvion valmistelusta).
Muina toiminnallisina tavoitteina opistolla ovat kurssilaisten määrä ja
toteutuneet opiskelutunnit, joiden pohjalta lasketaan opiston
tuottavuustavoite. Opistossa paneudutaan näiden tavoitteiden
parantamiseen vuonna 2012, koska näiden kautta toteutuu vapaan
sivistystyön arvojen mukainen vaikuttavuus ja hyvinvoinnin lisäys
kaupungin strategiaohjelman tavoitteen mukaisesti.
Johtokunta päätti esittää, että opetusvirastosta siirretään opistoon
liikunnan suunnittelevan opettajan resurssi. Opistolla ei ole liikunnan
suunnittelusta vastaavaa suunnittelijaopettajaa. Tehtävää hoitava
henkilö on hoitanut opiston liikunnan suunnittelun 15.11.2006 alkaen
siten, että opetusvirasto on maksanut ao. henkilön palkan.
Opetusvirasto tekee vastaavan esityksen omassa
talousarvioehdotuksessaan.
Päätösluettelonote kaupunginhallitukselle ja talous- ja
suunnittelukeskukselle.
Lisätiedot:
Törmä Taina, johtava rehtori, puhelin 310 88501