Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 17/2017 | 1 (1) |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
|
| |
|
| Asia/3 | |
| 24.10.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 276
Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2017
HEL 2017-007412 T 02 02 01
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.8.2017 tilanteessa.
Käsittely
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Esittelijä Juha Jolkkonen korjasi esittelijän perusteluissa olleen virheen koskien HUS:n jäsenkuntapalautuksen määrää 22,5 milj. eurosta 28,5 milj. euroon siten, että kyseinen virke kuuluu seuraavasti: "Helsingin jäsenkuntapalautuksen osuus on noin 28,5 milj. euroa (kesäkuussa maksettu 16,5 milj. euroa ja arviolta 12 milj. euroa vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä) on huomioitu HUS:n ennusteessa."
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään kohdan Toimialajohtajan kannanotot toiseksi viimeiseen kappaleeseen seuraava lause: "Vaihtoehtoisesti maahanmuuttoyksikkö joutuu sopeuttamaan toimintaansa."
Vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennustesuoritteet |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.8.2017 tilanteessa.
Esittelijän perustelut
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2017 ennusteet poikkeuksellisesti vain kolme kertaa: 28.4, 24.8. ja 9.11. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Muuttunut aikataulu johtuu kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksesta.
Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat talouden ja toiminnan osalta elokuun lopun tiedot. HUS:n ennuste pohjautuu HUS:n elokuun lopun käytön mukaiseen laskennalliseen ennusteeseen.
Sosiaali- ja terveysvirastolla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:
Sosiaali- ja terveyspalvelut (51001)
5 10 01Sosiaali- ja terveyspalvelut | TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 31.8. | Ero TA | Ero TA % |
(1 000 e) |
|
|
|
|
|
Tulot | 194 790 | 169 324 | 168 724 | - 600 | -0,3 % |
Menot | 1 474 728 | 1 445 718 | 1 447 018 | -1 300 | -0,01 % |
Toimintakate | -1 279 938 | -1 276 394 | -1 278 494 | -2 100 | -0,2% |
|
|
|
|
|
|
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen arvioidaan alittavan budjetin 0,6 milj. eurolla.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen menobudjetin arvioidaan vastaavasti ylittyvän 1,3 milj. euroa, joka koostuu maahanmuuttoyksikön kotouttamispalveluista. Maahanmuuttoyksikön kotouttamispalveluista johtuvaan ylitykseen tullaan tekemään ylitysoikeusesitys 21.11.2017. Arvioidun ylityksen jälkeen ylityspaineena on tällä hetkellä lisäksi 5,3 milj. euroa, joka pystytään kattamaan toimialan keskitetyistä määrärahoista. Kustannusten kehitystä seurataan osana johtamista tarkasti kuukausittain ja ryhdytään tarvittaessa tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.
Maahanmuuttoyksikön kotouttamispalveluista arvioidaan aiheutuvan sosiaali- ja terveyspalveluihin 1,3 milj. euron ylitys, joka johtuu tulkkipalvelujen kustannusten kasvusta ja alaikäisenä maahan tulleiden Toivolan perheryhmäkodin kotouttamisen asiakaspalvelujen ostoista, jotka eivät sisälly vuoden 2017 talousarvioraamiin. Valtio korvaa maahanmuuttoyksikön alaikäisenä maahan tulleiden kotouttamispalvelujen kustannukset täysimääräisenä.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin ylityspaine on 3,3 milj. euroa ilman maahanmuuttoyksikön kotouttamispalveluja. Ylityspaine johtuu lastensuojelun lisääntyneestä tarpeesta ostaa perhehoitopaikkoja ja vaativaa, kuntouttavaa laitoshoitoa sekä vammaistyössä lisääntyneestä tarpeesta ostaa asumispalveluja ja henkilökohtaista apua.
Terveys- ja päihdepalvelujen budjetin ylityspaine on 2,4 milj. euroa. Ylityspaine johtuu lisääntyneistä päivystyksen kuvantamispalveluista ja suun terveydenhuollon palvelukysynnän kasvusta ja palvelusetelin ennakoitua vähäisemmästä käytöstä, jota on korvattu lisätyönä.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin ylityspaine on 1,6 milj. euroa, joka koostuu asiakaspalveluostojen ja muiden palvelujen ostojen kasvusta.
Toimialan hallinnon toiminnan ennustetaan toisaalta alittavan talousarvion 2 milj. eurolla.
Vastaanottokeskukset (51003)
5 10 03 | TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 31.8. | Ero TA | Ero TA % |
(1 000 e) |
|
|
|
|
|
Tulot | 0 | 16 200 | 21 425 | +5 225 | +32,3 % |
Menot | 0 | 15 500 | 17 562 | -2 062 | -13,3 % |
Toimintakate | 0 | 700 | 3 126 | +2426 | +346,6% |
|
|
|
|
|
|
Vastaanottokeskusten osalta sekä menot että tulot ylittyvät. Vastaanottokeskusten aiheutuneet kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta läpilaskutettavia eriä. Aiemmin, vuosina 2015 ja 2016 vastaanottokeskusten kustannukset ovat sisältyneet sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohtaan ja ylitys on käsitelty teknisluonteisena ylitysoikeutena. Vastaanottokeskusten oma talousarviokohta helpottaa menojen seurantaa erillään varsinaisista sosiaali- ja terveyspalveluista.
Toimeentulotuki (51002)
5 10 02 | TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 31.8. | Ero TA | EroTA % |
(1 000 e) |
|
|
|
|
|
Tulot | 90 598 | 13 702 | 14 318 | +616 | +4,5 % |
Menot | 177 019 | 26 600 | 30 577 | -3 977 | -15,0 % |
Toimintakate | -86 421 | -12 898 | -16 259 | -3 361 | -26,1 % |
|
|
|
|
|
|
Toimeentulotuen arvioitu ylitys johtuu siitä, että vuodelle 2017 ei ole talousarviossa varattu perustoimeentulotuen määrärahoja, vaikka Helsingissä tehtiin laissa siirtymäkaudelle määritellyllä tavalla perustoimeentulotukipäätöksiä asiakkaille maaliskuun loppuun saakka. Perustoimeentulotukimenot huomioidaan Helsingin valtionosuuksissa, mutta eivät sisälly sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioon.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (51005)
5 10 05 | TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 31.8. | Ero TA | Ero TA % |
(1 000 e) |
|
|
|
|
|
Menot | 529 697 | 534 769 | 568 652 | -33 883 | -6,3 % |
HUS:n laskennallinen ennuste (tammi-elokuu) toteutuneen käytön pohjalta on 569 milj. euroa eli lähes 34 milj. euroa enemmän kuin kaupungin talousarvioluku. Toteutuneen käytön perusteella on Helsingille tuotettujen HUS:n oman erikoissairaanhoidon palvelutuotannon määrä ja laskutus ollut suurempaa kuin keskimäärin tammi-elokuussa ja myös muun palvelutuotannon laskutus (ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit ja tartuntatautilääkkeet) on ylittänyt keskimääräisen laskutuksen.
HUS:n virallinen vuosiennuste sisältää sekä kesäkuussa 2017 maksetun jäsenkuntapalautuksen 50 milj. euroa kaikille jäsenkunnille että vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä maksettavan jäsenkuntapalautuksen 24 milj. euroa kaikille jäsenkunnille. Helsingin jäsenkuntapalautuksen osuus on noin 22,5 milj. euroa (kesäkuussa maksettu 16,5 milj. euroa ja arviolta 12 milj. euroa vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä) on huomioitu HUS:n ennusteessa.
Apotti (51004)
Apotti-hankkeen menot ja tulot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
5 10 04 | TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 31.8. | Ero TA | Ero TA % |
(1 000 e) |
|
|
|
|
|
Tulot | 512 | 250 | 250 | 0 | 0 % |
Menot | 1 252 | 2 700 | 2700 | 0 | 0 % |
Toimintakate | -740 | -2 450 | -2 450 | 0 | 0 % |
|
|
|
|
|
|
Palvelut
Talousarvion määrälliset tavoitteet, jotka on asetettu keväällä 2016, on esitetty liitteessä 1.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
Sosiaali- ja terveyspalvelut |
|
1. Lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna | Toteutuu |
2.Laajennetaan 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset "neuvola päiväkodissa toimintamallia" vuoteen 2016 verrattuna (yhteinen tavoite Vakan kanssa) | Toteutuu |
3. Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 %-yksikköä vuodessa. LIsäksi tuetaan kehitysvammaisten kotona asumista | Toteutuu |
4. Potilas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin kahdessa viikossa (T3< 14 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani) | Toteutuu |
5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2016 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella | Toteutuu |
6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2016 verrattuna | Toteutuu |
7. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 2016 verrattuna | Toteutuu |
8. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoteen 2016 verrattuna | Toteutuu |
9. Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalahoitopäivien määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna | Toteutuu |
10. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana | Toteutuu |
|
|
Toimeentulotuki |
|
Kohdennetaan ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta vähintään 45 % lapsiperheille. | Ei toteudu |
Kaikkien sosiaali- ja terveystoimen talousarviokohdan sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toimeentulotuen talousarviokohdan sitova toiminnallinen tavoite ehkäisevän toimeentulotuen kohdennuksesta lapsiperheille 45 % ei toteudu talousarvioon nähden. Toimeentulotukilakiuudistus muutti ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä siten, että kustannuksia, joita aiemmin on myönnetty ehkäisevänä toimeentulotukena, myönnetään nyt myös täydentävänä toimeentulotukena. Tämän johdosta ehkäisevän toimeentulotuen budjetti arvioitiin ehkäisevän toimeentulotuen tarvetta suuremmaksi. Tavoite toteutuu suhteessa myönnettyyn toimeentulotukeen; lapsiperheille on kohdennettu 48 % ehkäisevästä toimeentulotuesta.
Investoinnit
Investointien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:
(1000 e) | TA 2017 | Ylitysoikeudet | Ennuste 31.8. | Ero TA 2016 |
Tietotekniikkahankinnat | 7 250 | 1 107 | 8 357 | 0 |
Muut hankinnat | 7 934 | 504 | 8 438 | 0 |
Yhteensä | 15 184 | 1 611 | 16 795 | 0 |
Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2016 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 12.2.2017 myöntänyt yhteensä 1,611 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2017. Merkittävin yksittäinen investointi vuoden 2017 aikana tulee olemaan Kalasataman varustaminen.
Toimialajohtajan kannanotot
Toimialajohtaja toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat toteutumassa pääosin budjetin mukaisesti. Toiminnalle asetetut sitovat tavoitteet ehkäisevää toimeentulotukea lukuun ottamatta toteutuvat, ja myös valtaosa palvelutarjonnan määrää kuvaavista tavoitteista toteutuu suunnitellusti. Palvelut uudistuvat ja palvelurakenne kevenee suunnitellusti. Uudet toimintamallit, kuten monialaisen tiimityön lisääntyminen, eivät kaikilta osin tule esille määrällisissä tavoitteissa esimerkiksi terveysasemilla.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan määrärahat ovat edellisvuotta pienemmät, mihin vaikuttaa muun muassa kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma kustannusten lasku. Henkilöstömenojen toteuma on myös vähentynyt budjetissa arvioidun mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan kustannusten kehitystä ja menojen toteumaa seurataan osana johtamista tarkasti kuukausittain ja ryhdytään tarvittaessa tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.
Toimialajohtaja esittää, että kohdentamatta jätetystä määrärahasta jäljellä oleva 0,75 milj. euroa kohdennetaan sosiaali- ja terveystalousarvion ylityspaineiden kattamiseksi. Lisäksi toimialan keskitettyjä määrärahoja, lähinnä tulospalkkiovarausta, voidaan tarvittaessa kohdentaa toimialajohtajan harkinnan mukaan sosiaali- ja terveystoimialan talousarviokohdan toteutumiseksi budjetin mukaisesti.
Maahanmuuttoyksikön kotouttamispalvelujen ja toimeentulotuen osalta tehdään määrärahojen ylioikeusesitys 21.11.2017.
HUS:n laskennallisen ennusteen perusteella HUS:n Helsingille maksettava ylijäämän palautus ei tule kattamaan talousarvion arvioitua ylitystä. Siksi myös HUS:n osalta tehdään määrärahojen ylitysoikeusesitys 21.11.2017.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennustesuoritteet |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.08.2017 § 193
HEL 2017-007412 T 02 02 01
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2017 tilanteessa.
Käsittely
15.08.2017 Ehdotuksen mukaan
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1: Jäsen Mari Rantanen: Muutetaan esittelijän perustelujen toiseksi viimeinen kappale kuulumaan seuraavasti: "Maahanmuuttoyksikön kotouttamispalvelujen ja toimeentulotuen osalta joudutaan tekemään määrärahojen ylioikeusesitys syksyllä 2017. Vaihtoehtoisesti maahanmuuttoyksikkö joutuu sopeuttamaan toimintaansa."
Vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.
Jäsen Mari Rantanen jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: Esittelijän perustelujen toiseksi viimeinen kappale tulisi kuulua seuraavasti: "Maahanmuuttoyksikön tulee tarvittaessa sopeuttaa toimintaansa ja pyrkiä vähentämään kustannuksiaan siten kuin on tarpeen lakisääteisten tehtävien ylittävältä osalta."
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 6000 | Toinen linja 4 A | +358 9 310 5015 | 0201256-6 | FI1880001200052430 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
sosiaalijaterveys@hel.fi | www.hel.fi/sote | +358 9 310 42504 |
| FI02012566 |
|
| |||