Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 20/2015 | 1 (1) |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
|
| |
|
| Sotep/7 | |
| 24.11.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 347
Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennusteet 31.10.2015 tilanteessa
HEL 2015-003043 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.10.2015 tilanteessa.
Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 9.4, 21.7, 9.10 sekä 26.11.2015. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta lokakuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu syyskuun lopun tilanteessa laadittuun ennusteeseen.
Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:
3 10 01 | TP 2014 | TA 2015 | Ennuste 31.10. | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 175 173 | 179 847 | 182 647 | +2 800 | +1,6 % |
Menot | 1 437 534 | 1 459 776 | 1 454 976 | + 2 900 | + 0,2 % |
Toimintakate | -1 289 131 | -1 279 929 | -1 272 329 | +7 600 | +1,8% |
|
|
|
|
|
|
3 10 04 | TP 2014 | TA 2015 | Ennuste 31.10. | Ero TA | EroTA % |
Tulot | 88 146 | 82 902 | 88 902 | +6 000 | +7,2 % |
Menot | 175 783 | 172 090 | 177 190 | -5 100 | -3,0 % |
Toimintakate | -87 637 | -89 188 | -88 288 | -100 | -0,5 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 05 | TP 2014 | TA 2015 | Ennuste 31.10 | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 118 | 230 | 130 | -100 | - 43,5 % |
Menot | 37 819 | 32 522 | 62 022 | -29 500 | -90,7 % |
Toimintakate | -37 701 | -32 292 | -61 892 | -29 600 | -91,7 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 06 | TP 2014 | TA 2015 | Ennuste 31.10. | Ero TA | Ero TA % |
Menot | 527 231 | 523 783 | 543 129 | -19 346 | -3,7 % |
Työllisyyden hoidon vuoden 2014 luvussa on otettu huomioon työmarkkinatuki, joka vielä 2014 oli sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla. Lisäksi luvuissa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan jo hyväksymä 2 milj. euron siirto (fysiatria, Terhokoti) kaupungin ja HUSin välillä.
Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)
Edellisessä ennusteessa sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetin arvioitiin alittuvan noin 4,8 milj. eurolla, kun pois luettiin vastaanottokeskusten laajentamisesta aiheutunut 7,5 milj. euron lisäkulu, jolloin talousarviokohdan kokonaiskulujen arvioitiin ylittyvän 2,7 milj. eurolla. Lokakuun lopun tilanteessa talousarviokohdan arvioidaan kokonaisuudessaan alittuvan 2,9 milj. eurolla ja vastaanottokeskusten laajentamisesta aiheutuneiden lisäkulujen suuruudeksi arvioidaan 8,2 milj. euroa. Tämä tarkoittaa 11,1 milj. euron alitusta ilman vastaanottokeskusten laajentamisesta aiheutunutta lisäkulua.
Lähes kaikkien osastojen ennuste on parantunut edelliseen (08/2015) ennusteeseen nähden. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ennuste on parantunut noin 3 milj. euroa kun pois lasketaan vastaanottokeskusten laajentamisesta aiheutunut lisäkustannus, terveys- ja päihdepalvelujen ennuste noin 1,3 milj. euroa, johdon ja keskitettyjen toimintojen 1 milj. euroa, talous- ja tukipalvelujen 0,8 milj. euroa ja henkilöstö- ja kehittämispalvelujen 0,3 milj. euroa. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen sekä tietohallinto ja viestintäosaston ennusteet ovat jokseenkin ennallaan.
Budjetti poikkeaa merkittävimmin seuraavissa toiminnoissa:
Toiminto (-ylitys, + alitus) | milj. e | Ero % |
Vuokrat | +6,7 | + 6,8 |
Lastensuojelu | +4,3 | +3,3 |
Henken hallinnoimien kehittämishankkeiden viivästyminen ja ostojen väheneminen | +0,9 | +7,2 |
Suun terveydenhuollon kysynnän kasvu | -1,4 | -2,1 |
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut | -3,0 | -0,5 |
Vastaanottokeskusten toiminnan laajentaminen | -8,2 | - |
Muut pienemmät poikkeamat yhteenlaskettuina | +4,0 | - |
Yhteensä | +2,9 | +0,2 |
Kaupunginhallitus käsitteli 24.8.2015 ja 28.9.2015 Helsingin kaupungin ja maahanmuuttoviraston välisessä kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton ja säilöönoton järjestämistä koskevassa sopimuksessa tarkoitetun paikkamäärän ylityksiä ja vastaanottotoiminnan tilapäistä laajentamista. Lisäkustannuksiksi vuodelle 2015 arvioidaan syntyvän 8,2 milj. euroa. Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti toiminnan laajentamisesta aiheutuneet kulut. Helsingin vastaanottokeskuksen vastuulla olevien turvapaikanhakijoiden määrä on kääntynyt laskuun arvioitua nopeammin lokakuun lopusta alkaen, jolloin arviota lisäkustannuksista on voitu tarkistaa alaspäin 8,2 milj. euroon aiemmin esitettyyn 10 milj. euron ylitysoikeusesitykseen nähden.
Keskitetysti budjetoiduissa vuokrissa säästyy 6,7 milj. euroa. Lastensuojelussa arvioidaan budjetin alittuvan 4,3 milj. euroa, mitä selittää palvelurakenteen muutoksista johtuva laitoshoidon vuorokausien väheneminen. Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen hallinnoimien kehittämishankkeiden viivästyminen sekä ostojen osittainen korvautuminen omalla työllä aiheuttaa 0,9 milj. euron säästöt.
Suun terveydenhuolto ennustaa ylitystä 1,4 milj. euroa. Kiireettömän hoidon kysyntä on kasvanut lähes 20 % hoidon tarpeen arvion kautta jonoon asetettujen potilaiden määrässä viime vuoteen verrattuna. Hoitotakuussa pysyminen vaatii palveluseteleiden aktiivista jakamista. Aluehallintovirasto on lähestynyt virastoa hoitotakuussa pysymisen osalta.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan ylittyvän 3 milj. eurolla. Ylityksestä suurin osa liittyy alle 65-vuotiaiden palveluasumisen sopimusmuutokseen, jossa siirryttiin nettolaskutuksesta bruttolaskutukseen, eli kaupunki perii asiakasmaksut ja saa ylitystä vastaavan summan tuloina takaisin. Siltamäen palvelutalon kokovuotiseen toimintaan liittyvät palkkakustannukset ylittyvät 0,3 milj. eurolla, mikä tulee myös kaupungille tuloina takaisin, koska kyse on asunnottomuusohjelmaan liittyvästä Kastehankkeen rahoitusosuudesta. Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden ennustetaan 65 vuotta täyttäneiden osalta ylittyvän 0,3 milj. eurolla, koska omaishoito on lisääntynyt ennakoitua enemmän. Budjetin toteutumisen kannalta keskeistä on jatkaa palvelurakenteen keventämistä, kuten laitoshoidon ja sairaalatoiminnan paikkojen vähentämistä.
Talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän 2,8 milj. eurolla budjetoidun tason; perhe- ja sosiaalipalvelujen tulot ylittyvät 3,8 milj. euroa, mikä johtuu vastaanottokeskusten lisätuloista, talous- ja tukipalveluissa tulot alittuvat 0,3 milj. eurolla ja sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluissa 1,1 milj. euroa.
Toimeentulotuki (3 10 04)
Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-syyskuussa 2015 ollut 3,3 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittyvät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta.
Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)
Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 29,5 milj. eurolla, mikä on 1,1 milj. euroa vähemmän kuin toukokuun lopun tilanteessa laaditussa ennusteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajia on ollut kuukausittain 3500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300-499 päivää työttömänä olleita noin 2300 enemmän kuin edellisvuonna. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 1472 asiakasta, tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä asiakkaita on ollut jo 1489, tavoitteena on 1800 asiakasta koko vuonna.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06)
HUS on ilmoittanut, että kuntalaskutus ylittyy 33,2 milj. eurolla. Lisäksi HUS arvioi, että tilikaudella syntyy palautettavaa ylijäämää loppuvuoden osalta Helsingille 13,9 milj. euroa, joten arvio ylityksestä on 19,3 milj. euroa. HUSin ylitysennuste on pienentynyt edelliseen ennusteeseen nähden 4,8 milj. euroa, mitä pääsääntöisesti selittää ylijäämän kasvaminen.
Palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
| TP 2014 | TA 2015 | Ennuste 2015 | Ero TA-Enn |
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja käynti | 269 244 | 285 000 | 270 000 | -15 000 |
Terveysneuvonta, lääkärikäynti | 56 604 | 52 000 | 52 000 | 0 |
Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto | 134 112 | 131 000 | 123 000 | -8 000 |
Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto | 53 596 | 60 000 | 60 000 | 0 |
Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 25 202 | 24 000 | 24 000 | 0 |
Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk | 318 660 | 320 000 | 320 000 | 0 |
Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk | 214 126 | 235 000 | 190 000 | -45 000 |
Lähiverkostosijoitukset |
| 9 000 | 8 000 | -1 000 |
Perheneuvolat, käynti | 18 429 | 23 000 | 19 000 | -4 000 |
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti | 33 590 | 32 000 | 33 590 | +1 590 |
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat | 857 | 892 | 901 | +9 |
Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat | 140 | 130 | 131 | +1 |
|
|
|
|
|
Lääkärin vastaanottokäynti | 779 795 | 707 000 | 780 000 | +73 000 |
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti | 764 317 | 700 000 | 720 000 | +20 000 |
Hammashuolto, käynti | 481 734 | 480 000 | 527 700 | +47 700 |
Pkl-vastaanotto | 80 870 | 82 000 | 78 400 | -3 600 |
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 39 460 | 38 000 | 43 800 | +5 800 |
Tk-päivystys, käynti | 129 543 | 125 000 | 135 000 | +10 000 |
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät | 68 110 | 70 000 | 60 000 | -10 000 |
Psykiatrian avohoitokäynti | 215 576 | 221 000 | 233 000 | +12 000 |
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät | 89 395 | 88 000 | 78 500 | - 9 500 |
Psykiatrian avohoitopäivä | 67 337 | 70 000 | 73 800 | +3 800 |
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana | 57 979 | 60 000 | 60 500 | +500 |
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 126 906 | 125 000 | 134 400 | +9 400 |
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht | 65 750 | 63 000 | 65 600 | +2 600 |
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 49 469 | 55 000 | 46 000 | -9 000 |
|
|
|
|
|
Kotihoito, käynti | 2 717 041 | 2 650 000 | 2 808 000 | +158 000 |
Somaattinen sairaalahoito | 30 106 | 32 000 | 30 000 | -2 000 |
Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk | 1 019 964 | 1 100 000 | 1 030 000 | -70 000 |
Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk | 504 869 | 560 000 | 470 000 | --90 000 |
|
|
|
|
|
Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Lääkärin ja terveydenhoitajan käyntimäärät ylittävät talousarvion, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit. Päivystyksen käynnit ylittävät niinikään sekä tavoitteen että edellisvuoden tason. Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:
Sosiaali- ja terveyspalvelut |
|
1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa | Toteutuu |
2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna | Toteutuu |
3. Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa | Toteutuu |
4. Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 %-yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna | Toteutuu |
5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella | Toteutuu |
6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna | Toteutuu |
7. Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2014 | Toteutuu |
|
|
Toimeentulotuki |
|
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja | Toteutuu |
|
|
Työllistäminen |
|
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana | Toteutuu |
Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.
Investoinnit
Investointien ennuste on seuraava:
(1000 e) | TA 2015 | Ylitysoikeudet | Ennuste 31.10 | Ero TA 2015 |
Tietotekniikkahankinnat | 5 000 | 768 | 3 116 | 2 652 |
Muut hankinnat | 4 500 | 778 | 4 711 | 567 |
Yhteensä | 9 500 | 1 546 | 7 827 | 3 219 |
Irtaimen omaisuuden määrärahoista arvioidaan tietotekniikkahankintojen osalta säästyvän 3,2 milj. euroa, mikä selittyy eräiden hankkeiden ajallisella siirtymisellä sekä kustannusten toteutumisesta suunniteltua pienempinä. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2014 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 11.2.2015 myöntänyt yhteensä 1,546 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2015.
Virastopäällikön kannanotot
Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohta on toteutumassa budjetin mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus sitä vastoin muodostaa edelleen merkittävän ylitysuhan, jonka ennuste on vuoden kuluessa pysynyt jokseenkin ennallaan, työllisyyden hoidon talousarviokohdan ylittyessä nyt 29,5 milj. euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohta ylittynee runsaalla 19 milj. eurolla, mikä merkitsee ylityksen kaksinkertaistumista edelliseen ennusteeseen nähden. HUS on päättänyt 40 milj. euron sopeuttamistoimista vuoden 2016 loppuun mennessä. Sopeuttamistoimia seurataan tiiviisti HUSin ja Helsingin yhteistyörakenteissa, jotta sopeuttamistoimet eivät kohdenna lisäkustannuksia Helsingin tuottamiin palveluihin.
Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.09.2015 § 283
HEL 2015-003043 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.8.2015 tilanteessa.
Käsittely
29.09.2015 Ehdotuksen mukaan
Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.
16.06.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
24.03.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||