Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 23/2014 | 1 (1) |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
|
| |
|
| Sotep/4 | |
| 18.11.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 391
Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.10.2014
HEL 2014-003281 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.10.2014 tilanteessa.
Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 10.4., 22.7., 2.10. sekä 27.11.2014. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta lokakuun lopun tiedot. HUS:in ennuste pohjautuu syyskuun lopun tilanteeseen.
Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:
3 10 01 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 31.10. | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 166 364 | 185 647 | 177 847 | -7 800 | -4,2 % |
Menot | 1 455 495 | 1 466 180 | 1 488 780 | -21 800 | -1,4 % |
Toimintakate | -1 289 131 | -1 281 333 | -1 310 933 | -29 600 | -2,3 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 04 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 31.10. | Ero TA | EroTA % |
Tulot | 87 746 | 87 052 | 88 952 | 1 900 | +2,2 % |
Menot | 168 761 | 170 000 | 176 600 | -6 600 | -3,9 % |
Toimintakate | -81 015 | -82 948 | -87 648 | -4 700 | -5,7 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 05 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 31.10 | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 150 | 230 | 230 | 0 | 0 |
Menot | 5 652 | 6 107 | 6107 | 0 | 0 |
Toimintakate | -5 502 | -5 877 | -5877 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3 10 06 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 31.10. | Ero TA | Ero TA % |
Menot | 516 643 | 519 806 | 532 406 | -12 600 | - 2,4 % |
Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)
Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahojen ylittyvän 21,2 miljoonalla eurolla. Ylitysuhka kohdistuu perhe- ja sosiaalipalvelut -osastossa työmarkkinatukeen ja vammaispalveluihin. Terveys- ja päihdepalvelut -osaston ylitysuhka kohdistuu terveysasemiin, päivystykseen sekä psykiatria- ja päihdepalveluihin.
Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston ylitysuhka on pienentynyt edellisestä ennusteesta 0,7 milj. eurolla ja on nyt 17,6 milj. euroa. Lähes koko ylitys selittyy työmarkkinatuella, jonka arvioidaan ylittyvän 16,1 milj. e. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu noin 1300 henkilölle enemmän kuin viime vuonna. Tavoitteeksi asetettu asiakasmäärän puolittuminen ei toteudu, koska ensisijainen toimenpide eli tuetun työllistämisen paikkojen lisääminen ei ole kaupunkikonsernin kokonaisuudessa onnistunut. Lokakuun ennusteessa oli huomioitu, että työttömien määrän kasvusta huolimatta sakkomaksun puolittamiseen suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat niin, että loppuvuonna pitkäaikaistyöttömiä olisi sakkolistalla viime vuoden vastaava määrä. Pitkäaikaistyöttömiä ei ole työllistetty sitä määrää, että sakkolista olisi pienentynyt. Oman toiminnan muuttamisella on lisätty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 600, mikä ei kuitenkaan ole estänyt sakkomaksujen kasvua.
Vammaistyössä ylitystä selittää henkilökohtainen apu, asiakaspalvelun ostot ja avustukset. Kuljetuspalvelujen osalta terävöitetään tarvearviointia (toimintakykyarviot, julkisen liikenteen käytön mahdollisuuksien tarkempi huomioon ottaminen) ja määräaikaiset päätökset. Matkojen tilausjärjestelmästä irroitettujen asiakkaiden osalta tehdään tilannearvio ja päätösten tarkistukset. Matkojen yhdistelyn bonusmatkoista luovutaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti 1.9.2014. Shl-kuljetusten saajien tulotarkistukset ovat niin ikään käynnissä. Henkilökohtaisen avun osalta tuottamistapoja muutetaan siten, että jatkossa lisätään työnantajamallin ja palvelusetelin käyttöä, jotka ovat kustannuksiltaan puitesopimuksilla hankittua palvelua halvempia. Epävarmuustekijöinä ennusteessa on nähtävissä matkamäärien ja kustannusten nousun arviointi, ennakoimattomat palvelutarpeet, asiakasvirran kasvu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun sekä lautakunnan päätösten kustannusvaikutukset, jotka arvioidaan ja raportoidaan täysimääräisesti vasta vuonna 2015.
Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston muiden kuin vammaistyön ja työmarkkinatuen menojen ennustetaan alittuvan 6,6 milj. eurolla, joten niiden osalta ennuste on parantunut edelliseen ennusteeseen nähden. Merkittävimmät säästöt saavutetaan lastensuojelun laitoshuollon ostopalveluissa. Kaikissa toiminnoissa tarkastellaan kriittisesti vapautuvien vakanssien, sijais- ja vuokratyövoiman sekä ostopalvelujen käyttöä.
Terveys- ja päihdepalvelut -osaston kulujen ylitysuhka on 7,5 milj. euroa. Ylitys muodostuu päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista (3,7 milj. e). Palveluntuottajien kanssa on käynnistetty neuvottelut palvelurakenteen keventämiseksi ja asutettavien määrää vähennetään tiukentamalla asiakasohjausta. Päihdehuollon laitosvieroitusta ja kuntouttavaa korvaushoitoa ohjataan omaan toimintaan. Terveysasemilla ja sisätautien poliklinikoilla ennustetaan 1,9 milj. e ylitystä, mikä selittyy pääosin laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ylittymisellä. Ylitysuhkaa vähennetään kohdentamalla laboratorio- ja kuvantamispalvelut entistä tarkemmin, minimoimalla sijaisten käyttö. Lisäksi päiväaikaisen vuokratyövoiman käyttö on lopetettu 1.4.2014 lukien. Päivystyksen budjetin arvioidaan ylittyvän 1,8 milj. eurolla, mitä selittävät merkittävimmin henkilöstömenot. Sijaistyövoiman käyttö päivystyksessä on tiukennettu, varahenkilöstöä pyritään käyttämänä ensisijaisesti ja henkilöstöä siirretään yksikön sisällä tarpeen mukaan. Suun terveydenhuolto pysyy budjetissa.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston toiminnan menojen ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellusti.
Hallinnon osastojen osalta talous- ja tukipalvelut -osasto alittaa budjetin yhteensä 2,5 milj. euroa, alituksen muodostuessa henkilöstömenoista, palvelujen ostoista sekä vuokrakustannuksista. Tietohallinto- ja viestintä -osasto ennustaa budjetin alittuvan 0,6 milj. eurolla ja henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto 0,8 milj. eurolla. Hallinnon osastojen yhteenlaskettu budjettialitus on 3,9 milj. e.
Toimeentulotuki (3 10 04)
Toimeentulotuen ylitysuhka on 6,6 milj. euroa. Kasvua asiakastalouksissa on ollut 6% tammi-elokuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kustannuskasvu ei ole ollut niin suurta kuin asiakasmäärän kasvu edellyttäisi, koska tänä vuonna toimeentulotukena myönnettävän kriisimajoituksen kustannukset ovat laskeneet 56 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.
Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)
Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)
Virasto ennustaa HUS:in menojen ylittyvän 12,6 milj. euroa. Ennuste pohjautuu HUS:in syyskuun lopussa laatimaan ennusteeseen. Pääosa ylityksestä muodostuu operatiivisesta tulosyksiköstä (5,4 milj. e) sekä naisten ja lastentautien tulosyksiköstä (5,2 milj. e).
Palvelut
Sosiaali- ja terveysviraston suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
| TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 2014 | Ero TA-Enn |
Terveysneuvonta, käynti | 337 333 | 310 000 | 320 000 | 10 000 |
Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto | 130 607 | 131 000 | 135 000 | 4 000 |
Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto | 57 000 | 61 000 | 64 000 | 4 000 |
Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 24 079 | 20 000 | 25 000 | 5 000 |
Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk | 294 942 | 325 000 | 315 600 | -9 400 |
Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk | 290 630 | 247 000 | 215 800 | -31 200 |
Perheneuvolat, käynti | 24 244 | 19 000 | 18 500 | -500 |
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti | 32 204 | 28 000 | 35 000 | 7 000 |
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat | 826 | 882 | 860 | -22 |
Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat | 167 | 104 | 140 | 36 |
|
|
|
|
|
Lääkärin vastaanotto | 731 351 | 707 000 | 770 000 | 63 000 |
Terveydenhoitajan vastaanotto | 710 155 | 586 000 | 750 000 | 164 000 |
Hammashuolto, käynti | 476 936 | 465 000 | 481 400 | 16 400 |
Pkl-vastaanotto | 79 265 | 82 000 | 82 000 | 0 |
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 38 433 | 36 000 | 36 000 | 0 |
Tk-päivystys, käynti | 126 157 | 125 000 | 125 000 | 0 |
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät | 70 344 | 70 000 | 70 000 | 0 |
Psykiatrian avohoitokäynti | 215 099 | 212 000 | 210 200 | -1 800 |
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät | 95 035 | 93 000 | 90 000 | -3 000 |
Psykiatrian avohoitopäivä | 68 218 | 70 000 | 69 000 | -1 000 |
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana | 54614 | 69 000 | 56 100 | -12 900 |
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 121 464 | 136 000 | 124 900 | -11 000 |
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht | 56 198 | 61 000 | 66 000 | 5 000 |
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 57 825 | 66 000 | 49 000 | -17 000 |
|
|
|
|
|
Kotihoito, käynti | 2 576 793 | 2 600 000 | 2 650 000 | 50 000 |
Somaattinen sairaalahoito | 26 599 | 30 000 | 30 000 | 0 |
Iäkkäiden pitkäaikainen palveluasuminen, vrk | 1 087 178 | 970 000 | 1 000 000 | 30 000 |
Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk | 631 783 | 580 000 | 590 000 | 10 000 |
Terveysneuvonnan ja terveydenhoitajan vastaanottojen käyntimäärät noudattelevat viime vuoden toteumaa. Lastensuojelussa sijoitusten hoitovuorokaudet ovat kokonaisuudessaan vähentyneet. Eniten vähennystä on laitoshoidon ostopalveluissa. Perheneuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun osalta todetaan, etteivät luvut ole vertailukelpoisia keskenään, sillä aiempina vuosina seurattiin asiakkaita ja kotitalouksia, ei käyntejä.
Somaattisen sairaalahoidon hoitojaksot ovat lyhentyneet ja niiden määrä on kasvanut sairaalapaikkojen vähentämisestä huolimatta. Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutos on myös edennyt tavoitteiden suuntaisesti ja näkyy kotihoidon käyntien määrän lisääntymisenä ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen vähenemisenä.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:
Sosiaali- ja terveyspalvelut |
|
1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa | Ei toteudu |
2. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
3. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
4. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
5. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
6. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
7. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee | Toteutuu |
8. Siirtoviivemaksuihin johtavia somaaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny | Ei toteudu |
9. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 100:lla. | Ei toteudu |
|
|
Toimeentulotuki |
|
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja | Toteutuu |
|
|
Työllistäminen |
|
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1300 henkilöä vuoden aikana | Toteutuu |
Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastusten määräksi ennustetaan 1800, joten tavoite ei toteudu. Siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2013, mutta tavoite ei toteudu vaikka maksullisten siirtoviivepäivien lukumäärä on vähentynyt yli 90 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrän kasvu ei tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa nykyisellä palvelusetelin arvolla. Määrän lisääminen vaatii palvelusetelin arvon korottomaista sekä aktiivista palveluohjausta ja neuvonnan lisäämistä.
Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.
Investoinnit
Investointien ennuste on seuraava:
(1000 e) | TA 2014 | Ylitysoikeudet | Ennuste 31.10 | Ero TA 2014 |
Tietotekniikkahankinnat | 4 350 | 2 028 | 6 378 | 0 |
Muut hankinnat | 7 000 | 475 | 7 475 | 0 |
Yhteensä | 11 350 | 2 503 | 13 853 | 0 |
Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2013 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 29.1.2014 myöntänyt yhteensä 2,503 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2014.
Virastopäällikön kannanotot
Va. virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston talousarvion toteumaennuste tilanteessa 31.10.2014 osoittaa, että viraston talousarvio on ylittymässä yhteensä 40,4 miljoonaa euroa. Talousarviokohdittain tarkastellen HUS:in osuus ylityksestä on 12,6 miljoonaa euroa, toimeentulotuen osuus 6,6 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus 21,2 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ylitykseen sisältyy työmarkkinatuen osuus 16,1 miljoonaa euroa, johon viraston vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Nyt ennustettu ylitys pysyy lokakuussa laaditun ylitysoikeusesityksen puitteissa, joten siltä osin talouden reunaehdot eivät ole merkittävästi muuttuneet edellisennusteeseen nähden.
Sosiaali- ja terveysvirastossa on syyskuussa käynnistetty toimet sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan menojen pysyväksi alentamiseksi, vähentämällä vakanssien täyttöä virastotasolla 1,3 % (200 vakanssia). Tavoitteena on saavuttaa noin 10 milj. euron vuotuinen sopeutus. Vakanssisopeutukset toteutetaan jättämällä täyttämättä vapautuvia vakansseja. Vakanssivähennykset tulevat näkymään täysimääräisinä vasta vuoden 2015 aikana
Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 17.11.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla maanantaina.
Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.09.2014 § 327
HEL 2014-003281 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.8.2014 tilanteessa.
Käsittely
23.09.2014 Ehdotuksen mukaan
Asia käsiteltiin viraston henkilöstötoimikunnassa 22.9.2014. Henkilöstötoimikunnan lausunto asiasta jaettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille tiedoksi 23.9.2014.
17.06.2014 Ehdotuksen mukaan
08.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 6000 | Toinen linja 4 A | +358 9 310 5015 | 0201256-6 | FI1880001200052430 |
00099 Helsingin kaupunki | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
sosiaalijaterveys@hel.fi | www.hel.fi/sote | +358 9 310 42504 |
| FI02012566 |
|
|