Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 18/2014 | 1 (1) |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
|
| |
|
| Sotep/4 | |
| 23.09.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
Päätettävä tässä kokouksessa
§ 327
Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2014
HEL 2014-003281 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.8.2014 tilanteessa.
Käsittely
Asia käsiteltiin viraston henkilöstötoimikunnassa 22.9.2014. Henkilöstötoimikunnan lausunto asiasta jaettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille tiedoksi 23.9.2014.
Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 10.4., 22.7., 2.10. sekä 27.11.2014. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta elokuun lopun tiedot. HUS:n ennuste pohjautuu heinäkuun lopun tilanteeseen.
Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:
3 10 01 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 31.8. | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 166 364 | 185 647 | 180 147 | -5 500 | -2,9 % |
Menot | 1 455 495 | 1 466 980 | 1 491 980 | -24 000 | -1,6 % |
Toimintakate | -1 289 131 | -1 281 333 | -1 311 833 | -29 500 | -2,3 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 04 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 31.8. | Ero TA | EroTA % |
Tulot | 87 746 | 87 052 | 89 652 | 2 600 | +3,0 % |
Menot | 168 761 | 170 000 | 178 200 | -8 200 | -4,8 % |
Toimintakate | -81 015 | -82 948 | -88 548 | -5 600 | -6,8 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 05 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 31.5 | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 150 | 230 | 230 | 0 | 0 |
Menot | 5 652 | 6 107 | 6107 | 0 | 0 |
Toimintakate | -5 502 | -5 877 | -5877 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3 10 06 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 31.5. | Ero TA | Ero TA % |
Menot | 516 643 | 519 806 | 532 406 | -12 600 | - 2,4 % |
Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)
Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahojen ylittyvän 24 miljoonalla eurolla. Ylitysuhka kohdistuu perhe- ja sosiaalipalvelut -osastossa työmarkkinatukeen ja vammaispalveluihin. Terveys- ja päihdepalvelut -osaston ylitysuhka kohdistuu terveysasemiin, päivystykseen sekä psykiatria- ja päihdepalveluihin.
Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston ylitysuhka on kasvanut edellisestä ennusteesta ja on nyt 18,3 milj. euroa. Ylitysuhan kasvua selittää työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu noin 1300 henkilölle enemmän kuin viime vuonna. Tavoitteeksi asetettu asiakasmäärän puolittuminen ei toteudu, koska ensisijainen toimenpide eli tuetun työllistämisen paikkojen lisääminen ei ole kaupunkikonsernin kokonaisuudessa onnistunut. Toukokuun ennusteessa oli huomioitu, että työttömien määrän kasvusta huolimatta sakkomaksun puolittamiseen suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat niin, että loppuvuonna pitkäaikaistyöttömiä olisi sakkolistalla viime vuoden vastaava määrä. Pitkäaikaistyöttömiä ei ole työllistetty sitä määrää, että sakkolista olisi pienentynyt. Oman toiminnan muuttamisella on lisätty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 600, mikä ei kuitenkaan ole estänyt sakkomaksujen kasvua.
Vammaistyössä ylitystä selittää henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, kehitysvammaisten asumispalvelujen ja päivätoiminnan sekä kuljetusten matkapalvelun ja ryhmämatkojen kilpailutusten vaikutus suoritekustannuksiin sekä kehitysvammaisten päivätoiminnan arvioitua suurempi tarve. Vammaistyössä on käynnistetty toimenpiteet asiakasmäärien ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Henkilökohtaisen avun tarvearviointi on keskitetty, palvelujen tuntimääriä tarkennettu ja yhteistyötä ja työnjakoa kotihoidon kanssa täsmennetty. Henkilökohtaisen avun tuottamistapoja muutetaan syksyllä 2014. Henkilökohtaista apua ei kilpailuteta, vaan pääasialliset henkilökohtaisen avun tuottamistavat ovat työnantajamalli ja palveluseteli, joka on kustannuksiltaan puitesopimuksilla hankittua palvelua edullisempi. Näiden asiakasmäärien ja kustannusten kasvua hillitsevien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät viiveellä.
Lautakunnan päättämien kuljetuspalveluja koskevien muutosten vaikutus on huomioitu ennusteessa, mutta vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta vuonna 2015.
Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston muiden kuin vammaistyön ja työmarkkinatuen menojen ennustetaan alittuvan 3,2 milj. eurolla. Merkittävimmät säästöt saavutetaan lastensuojelun laitoshuollon ostopalveluissa sekä myöhentämällä palvelujen suunniteltuja vahvistamisia kuten ammatillisten perhekotien hoitopalkkioiden korotuksia. Kaikissa toiminnoissa tarkastellaan kriittisesti vapautuvien vakanssien, sijais- ja vuokratyövoiman sekä ostopalvelujen käyttöä.
Terveys- ja päihdepalvelut -osaston kulujen ylitysuhka on 7,8 milj. euroa. Ylitys muodostuu päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista (4,8 milj. e), mikä liittyy kilpailutuksessa tulleeseen hinnannousuun sekä siihen, että päihde- ja mielenterveysasiakkaat eivät ole päässeet etenemään kevyempiin asumismuotoihin ja tavalliseen vuokra-asuntokantaan. Muu ylitys käsittää laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ennakoitua suuremman käytön (2 milj. e). Käyttösuunnitelmaan kirjattujen sopeuttamistoimien vaikutusten viivästyminen syksyyn on edellyttänyt lisäsopeutustoimien käynnistämistä. Vuodeosastopaikkoja on vähennetty psykiatriassa ja päivystyksessä. Ostopalvelujen hankinnan kriteerejä on kiristetty ja palvelujen käyttäjien määrää pyritään vähentämään asumispalveluissa yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa. Tämän lisäksi kaikki hankinnat ja sijaistyövoiman käyttö minimoidaan.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston toiminnan menojen ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellusti.
Hallinnon osastojen osalta talous- ja tukipalvelut -osasto alittaa budjetin yhteensä 1,9 milj. euroa. Edellä mainittuun summaan sisältyy vuokrakulujen ja ostopalvelujen alittumista 1,6 milj. eurolla. Tietohallinto- ja viestintä -osasto ennustaa budjetin alittuvan 0,2 milj. eurolla ja henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto 0,2 milj. eurolla.
Toimeentulotuki (3 10 04)
Toimeentulotuen ylitysuhka on 8,2 milj. euroa. Asiakastalouksia on tammi-heinäkuussa 2014 ollut noin 7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Toimeentulotuen ylitysennuste on pienentynyt 1,4 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen verrattuna. Toimeentulotuen talousarviokohdalta on maksettu kriisimajoituksen kallista ostopalvelua, mitä on onnistuttu merkittävästi vähentämään.
Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)
Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)
Virasto ennustaa HUS:n menojen ylittyvän 12,6 milj. euroa. Ennuste pohjautuu HUS:n heinäkuun lopussa laatimaan ennusteeseen. Pääosa ylityksestä muodostuu operatiivisesta tulosyksiköstä (5,4 milj. e) sekä naisten ja lastentautien tulosyksiköstä (5,2 milj. e).
Palvelut
Sosiaali- ja terveysviraston suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
| TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 2014 | Ero TA-Enn |
Terveysneuvonta, käynti | 337 333 | 310 000 | 340 000 | 30 000 |
Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto | 130 607 | 131 000 | 131 000 | 0 |
Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto | 57 000 | 61 000 | 64 000 | 4 000 |
Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 24 079 | 20 000 | 25 000 | 5 000 |
Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk | 294 942 | 325 000 | 312 300 | -12 700 |
Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk | 290 630 | 247 000 | 220 400 | -26 600 |
Perheneuvolat, käynti | 24 244 | 19 000 | 18 500 | -500 |
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti | 32 204 | 28 000 | 35 000 | 7 000 |
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat | 826 | 882 | 870 | -12 |
Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat | 167 | 104 | 142 | 38 |
|
|
|
|
|
Lääkärin vastaanottokäynti | 731 351 | 707 000 | 740 000 | 33 000 |
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti | 710 155 | 586 000 | 720 000 | 134 000 |
Hammashuolto, käynti | 476 936 | 465 000 | 477 000 | 12 000 |
Pkl-vastaanotto | 79 265 | 82 000 | 82 000 | 0 |
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 38 433 | 36 000 | 36 000 | 0 |
Tk-päivystys, käynti | 126 157 | 125 000 | 125 000 | 0 |
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät | 70 344 | 70 000 | 70 000 | 0 |
Psykiatrian avohoitokäynti | 215 099 | 212 000 | 209 400 | -2600 |
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät | 95 035 | 93 000 | 92 800 | -200 |
Psykiatrian avohoitopäivä | 68 218 | 70 000 | 71 300 | 1 300 |
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana | 54614 | 69 000 | 56 800 | -12 200 |
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 121 464 | 136 000 | 123 500 | -12 500 |
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht | 56 198 | 61 000 | 63 450 | 2 450 |
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 57 825 | 66 000 | 55 000 | -11 000 |
|
|
|
|
|
Kotihoito, käynti | 2 576 793 | 2 600 000 | 2 650 000 | 50 000 |
Somaattinen sairaalahoito | 26 599 | 30 000 | 28 500 | -1 500 |
Iäkkäiden pitkäaikainen palveluasuminen, vrk | 1 087 178 | 970 000 | 1 000 000 | 30 000 |
Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk | 631 783 | 580 000 | 590 000 | 10 000 |
Terveysneuvonnan ja terveydenhoitajan vastaanottojen käyntimäärät noudattelevat viime vuoden toteumaa. Lastensuojelussa sijoitusten hoitovuorokaudet ovat kokonaisuudessaan vähentyneet. Eniten vähennystä on laitoshoidon ostopalveluissa. Perheneuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun osalta todetaan, etteivät luvut ole vertailukelpoisia keskenään, sillä aiempina vuosina seurattiin asiakkaita ja kotitalouksia, ei käyntejä.
Somaattisen sairaalahoidon hoitojaksot ovat lyhentyneet ja niiden määrä on kasvanut sairaalapaikkojen vähentämisestä huolimatta. Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutos on myös edennyt tavoitteiden suuntaisesti ja näkyy kotihoidon käyntien määrän lisääntymisenä ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen vähenemisenä.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:
Sosiaali- ja terveyspalvelut |
|
1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa | Toteutuu |
2. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
3. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
4. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
5. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
6. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
7. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee | Toteutuu |
8. Siirtoviivemaksuihin johtavia somaaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny | Ei toteudu |
9. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 100:lla. | Ei toteudu |
|
|
Toimeentulotuki |
|
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja | Toteutuu |
|
|
Työllistäminen |
|
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1300 henkilöä vuoden aikana | Toteutuu |
Siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2013, mutta tavoite ei toteudu vaikka maksullisten siirtoviivepäivien lukumäärä on vähentynyt 90 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrän kasvu ei tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa. Aktiivista palveluohjausta ja neuvontaa on lisätty.
Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.
Investoinnit
Investointien ennuste on seuraava:
(1000 e) | TA 2014 | Ylitysoikeudet | Ennuste 31.5 | Ero TA 2014 |
Tietotekniikkahankinnat | 4 350 | 2 028 | 6 378 | 0 |
Muut hankinnat | 7 000 | 475 | 7 475 | 0 |
Yhteensä | 11 350 | 2 503 | 13 853 | 0 |
Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2013 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 29.1.2014 myöntänyt yhteensä 2,503 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2014.
Virastopäällikön kannanotot
Vs. virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston talousarvion toteumaennuste tilanteessa 31.8.2014 osoittaa, että viraston talousarvio on ylittymässä yhteensä 44,5 miljoonaa euroa. Talousarviokohdittain tarkastellen HUS:n osuus ylityksestä on 12,6 miljoonaa euroa, toimeentulotuen osuus 8,2 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus 24 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ylitykseen sisältyy työmarkkinatuen osuus 15,1 miljoonaa euroa, johon viraston vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Toimenpiteet talousarvion ylityksen hillitsemiseksi ovat välttämättömiä paitsi vuoden 2014 osalta, myös vuotta 2015 koskien, jotta talousarviossa pysyminen ensi vuonna on mahdollista.
Sosiaali- ja terveysvirastossa käynnistetään välittömästi toimet sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan menojen pysyväksi alentamiseksi, vähentämällä vakanssien täyttöä virastotasolla 1,3 % (200 vakanssia). Tavoitteena on saavuttaa noin 10 milj. euron vuotuinen sopeutus. Vakanssisopeutukset toteutetaan jättämällä täyttämättä vapautuvia vakansseja.
Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 22.9.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla maanantaina. Nämä sopeutustoimet eivät tule merkittävästi vaikuttamaan vuoden 2014 talousarvion toteutumiseen. HUS-kuntayhtymältä tullaan pyytämään selvitys toimista, joita HUS tekee talousarvioylityksen johdosta.
Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.06.2014 § 263
HEL 2014-003281 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2014 tilanteessa.
Käsittely
17.06.2014 Ehdotuksen mukaan
Viraston henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.6.2014 ja sen antama lausunto jaettiin sähköpostitse.
08.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 6000 | Toinen linja 4 A | +358 9 310 5015 | 0201256-6 | FI1880001200052430 |
00099 Helsingin kaupunki | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
sosiaalijaterveys@hel.fi | www.hel.fi/sote | +358 9 310 42504 |
| FI02012566 |
|
|