Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 20/2019 | 1 (2) |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
|
| |
|
| Asia/7 | |
| 19.11.2019 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 265
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 Apotti ja sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan toimintakatteen alitusoikeusesitys
HEL 2019-011076 T 02 02 00
Esitys
Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2019 talousarvion toimintakate saadaan alittaa seuraavasti:
talousarviokohta 5 10 04 Apotti ja sote-maakuntauudistus, toimintakatteen alitus 7,7 miljoonalla eurolla.
Käsittely
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen ja jäsen Leo Bergman ilmoittivat esteellisyydestään ennen asian käsittelyä ja poistuivat kokoustilasta asian koko käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syynä toimialajohtaja Juha Jolkkosella hallintolain 28.1 §:n 5 kohdan mukainen yhteisöjääviys ja jäsen Leo Bergmanilla hallintolain 28.1 §:n 4 kohdan mukainen palvelussuhdejääviys.
Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan määrärahojen toimintakatteiden alitusoikeusesitysten tulee olla kaupunginkansliassa 29.11.2019 mennessä. Nyt esitettävä alitusoikeusesitys pohjautuu elokuun lopun tilanteeseen.
Kolmannessa virallisessa ennusteessa Apotti ja sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan vuoden 2019 toimintakatteen arvioitiin alittuvan 6,7 miljoonalla euroa. Talousarvion sitova toimintakate on talousarviossa -8,4 miljoonaa euroa ja toimintakatteen ennuste -15,1 miljoonaa euroa. Ennuste pitää sisällään epävarmuustekijöitä, ja niiden johdosta esitetään, että toimintakate saa alittua 7,7 miljoonalla eurolla.
Apotti-hankkeen ja sote-maakuntauudistuksen tulot alittavat ja menot ylittävät talousarvion. Talousarviokohdan menot ylittävät ennusteessa talousarvion noin 5,8 miljoonalla eurolla ja tulot alittavat talousarvion noin 0,9 miljoonalla eurolla. Talousarviokohdan tulot muodostuvat Apotissa tai sote-maakuntavalmistelussa olevien henkilöiden palkkakustannuksista, jotka laskutetaan Apotilta tai Uudenmaan maakunnalta. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi 30.6.2019 mennessä.
Talousarviokohdan menojen ylitys johtuu muun muassa Apotti Oy:n ennakoitua korkeammista vuodelle 2019 kohdistuvista ylläpitokustannuksista, velkaosuuksien poistoaikataulun muutoksista sekä käyttöönottokoulutuksen laskutuksen muutoksesta käyttäjäperusteisesta laskutuksesta omistusperusteiseen laskutukseen.
Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 6000 | Toinen linja 4 A | +358 9 310 5015 | 0201256-6 | FI1880001200052430 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
sosiaalijaterveys@hel.fi | www.hel.fi/sote | +358 9 310 42504 |
| FI02012566 |
|
|