Helsingin kaupunki	Pöytäkirja	4/2016	1 (1)
Sosiaali- ja terveyslautakunta
		Sotep/4
	05.04.2016

§ 73

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 29.2.2016

HEL 2016-002586 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 29.2.2016 tilanteessa.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 14.4, 28.7, 6.10 sekä 1.12.2016. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta helmikuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu HUS:issa laadittuun laskennalliseen arvioon.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut	TP 2015	TA 2016	Ennuste 29.2.	Ero TA	Ero TA %
Tulot	186 994	183 314	191 900	+8 587	+4,7 %
Menot	1 464 874	1 475 291	1 484 023	- 8 732	- 0,6 %
Toimintakate	-1 289 131	-1 291 977	-1 292 123	-145	0 %

3 10 04 Toimeentulotuki	TP 2015	TA 2016	Ennuste 29.2.	Ero TA	EroTA %
Tulot	90 980	93 902	92 764	-1 138	-1,2 %
Menot	177 706	176 898	177 748	-850	-0,5 %
Toimintakate	-86 726	-82 996	-84 984	-1 988	-2,4 %

3 10 05 Työllisyyden hoitaminen	TP 2015	TA 2016	Ennuste 29.2	Ero TA	EroTA %
Tulot	99	230	230	0	0 %
Menot	5 524	6 018	6 018	0	0 %
Toimintakate	-5 425	-5 788	-5 788	0	0 %

3 10 06 HUS	TP 2015	TA 2015	Ennuste 29..2	Ero TA	Ero TA %
Menot	564 127	519 229	552 642	-33 413	-6,4 %

3 10 07 Apotti	TP 2015	TA 2016	Ennuste 29..2	Ero TA	Ero TA %
Tulot	0	5 693	4 800	-893	-15,0 %
Menot	0	7 965	6 802	+1163	+14,6 %
Toimintakate	0	-2 272	-2 002	+270	+9,9 %

Työllisyyden hoidon vuoden 2015 luvusta on poistettu työmarkkinatuen kuntaosuus, joka on siirtynyt kaupunginkanslian talousarviokohdalle. Apottia varten on perustettu oma talousarviokohtansa vuodeksi 2016.

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetin arvioidaan ylittyvän noin 8,7 milj. eurolla. Ylitys selittyy kokonaisuudessaan vastaanottokeskusten ylityksestä, joka on 9,6 milj. euroa. Ilman vastaanottokeskuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti alittuisi 0,9 milj. eurolla.

Osastojen toiminta on ennusteen mukaan kokonaisuutena toteutumassa hyvin lähelle budjetoitua kaikissa toiminnoissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin arvioidaan toteutuvan käytännössä budjetin mukaisesti, kun pois lasketaan vastaanottokeskuksista aiheutuva lisäkulu.

Terveys- ja päihdepalvelut arvioi lievää budjetin alitusta (0,5 milj. e). Terveys- ja päihdepalvelujen osalta alitusta syntyy päivystyksessä (0,4 milj. e) sekä psykiatria- ja päihdepalveluissa (0,2 milj. e), jolla katetaan terveysasemat ja konsultaatiopoliklinikassa arvioitu lievä ylitysuhka (-0,2 milj. e)

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto arvioi toiminnan toteutuvan budjetin mukaisesti, kuitenkin siten että palvelualueilla (eteläinen, itäinen ja läntinen) on lievää ylitysuhkaa, mikä kuitenkin arvioidaan voitavan hoitaa vuoden kuluessa.

Talous-ja tukipalvelujen osalta alitusta arvioidaan syntyvän vuokrakuluissa, joiden tarkka arviointi on ollut aiempien vuosien tapaan vaikeaa.

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut arvioi toiminnan toteutuvan budjetin mukaisena.

Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osalta on 0,2 milj. euron ylitysuhka, mikä johtuu keskitetyn atk-käyttötalouden kustannustasosta.

Vastaanottokeskusten toiminnan laajentamisesta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioraamiin, joten niitä varten tullaan myöhemmässä vaiheessa hakemaan teknisluonteinen ylitysoikeus. Valtio korvaa vastaanottokeskusten kustannukset täysimääräisinä, joten ne eivät aiheuta lisäystä kaupungin nettomenoihin.

Talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän 8,6 milj. eurolla budjetoidun tason; ylitys johtuu vastaanottokeskuksista, muutoin käyttötulojen arvioidaan alittuvan lievästi, perhe- ja sosiaalipalveluissa 0,9 milj. euroa ja sairaala,- kuntoutus, ja hoivapalveluissa 0,1 milj. euroa.

Toimeentulotuki (3 10 04)

Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä ilman vastaanottokorvauksen saajia on tammi-helmikuussa 2016 ollut 2,9 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen perusosaan ei ole tullut indeksikorotusta, mikä hillitsee toimeentulotukimenojen nousua.

Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)

Työllisyyden hoidon talousarviokohdan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on poistunut sosiaali- ja terveysviraston talousarviosta, ja jäljellä on ainoastaan viraston oma tukityöllistäminen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06)

HUS laatii ensimmäisen ennusteensa maaliskuun lopun tilanteesta ja se julkaistaan toukokuussa. Nyt esitetty arvio pohjaa 14.3.2016 HUS:n järjestelmissä olleisiin tammi-helmikuun erikoissairaanhoidon palvelulaskutustietoihin ja sen pohjalta HUS:ssa arvioituun tammi-helmikuun 2016 HUS:n tilikauden ylijäämän toteumaan. Helsingin laskennallinen arvio ylityksestä on 33,4 milj. euroa. Ennustelukua ei ole käsitelty HUS:n organisaatiossa tai poliittisissa toimielimissä.

Palvelut

Sosiaali- ja terveysviraston suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

	TP 2015	TA 2016	Ennuste 2016	Ero TA-Enn
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja käynti	220 628	225 000	225 000	0
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja muu asiointi	55 658	81 000	60 000	-21 000
Terveysneuvonta, lääkärikäynti	55 120	51 000	51 000	0
Terveysneuvonta, lääkärikäynti muu asiointi	1 974	1 000	1 000	0
Terveysneuvonta, lääkärikäynti	56 604	52 000	52 000	0
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, käynti	107 718	122 000	122 000	0
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, muu asiointi	12 236	11 000	13 000	+2 000
Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, käynti	42 682	50 000	50 000	0
Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, muu asiointi	8 694	10 000	10 000	0
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lääkäri, käynti	22 563	21 000	21 000	0
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lääkäri, muu asiointi	2 066	3 000	3 000	0
Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk	322 834	327 000	329 000	+2 000
Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk	198 273	210 000	196 800	-13 200
Lähiverkostosijoitukset	8 480	10 000	11 000	+1 000
Kasvatus- ja perheneuvonta, käynti	19 652	21 000	21 000	0
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	36 129	34 000	36 000	+2 000
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat	914	892	909	+17
Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat	130	130	130	+0

Terveysaseman lääkärin vastaanotto, käynti	497 689	490 000	490 000	+0
Terveysaseman lääkärin vastaanotto, muu asiointi	284 402	280 000	280 000	+0
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti	404 262	420 000	420 000	+0
Hammashuolto, käynti	528 088	478 000	528 000	+50 000
Pkl-vastaanotto, käynti	51 225	50 000	52 580	+ 2 580
Pkl-vastaanotto, muu asiointi	18 911	18 000	18 800	+ 800
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	44 505	42 000	46 800	+4 800
Tk-päivystys, käynti	132 414	127 000	142 000	+5 000
Tk-päivystys, muu asiointi	1 765	2 000	1 100	-900
Psykiatrian avohoitokäynti	175 498	172 000	171 600	-400
Psykiatrian avohoito, muu asiointi	56 359	50 000	53 500	+3 500
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	77 952	81 000	71 800	- 9 200
Psykiatrian avohoitopäivä	74 244	73 000	73 800	+0
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana	60 187	60 000	58 300	-1 700
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	137 296	130 000	135 800	+5 800
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht	64 102	63 000	63 000	+0
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht	38 809	45 000	39 000	-6 000

Kotihoito, käynti	2 852 259	2 650 000	2 845 000	+195 600
Kotihoito, muu asiointi	46 030	150 000	174 000	+24 000
Somaattinen sairaalahoito	30 106	33 000	31 500	-1 500
Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1 090 054	1 050 000	1 069 000	+19 000
Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk	580 870	450 000	455 000	+5 000

Talousarvion määrälliset tavoitteet on asetettu keväällä 2015. Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Poliklinikkakäynnit ja päivystyksen käynnit ylittävät suunnitellun tason, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit, joiden määrän arvioidaan toteutuvan saman suuruisena kuin vuonna 2015. Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee edellisvuodesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveyspalvelut
1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tehdään vähintään 2000 terveystarkastusta vuodessa	Toteutuu
2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusvuorokausien suhteellinen osuus kasvaa vuoteen 2015 verrattuna	Toteutuu
3. Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset eli "neuvola päiväkodissa"- toimintamalli. (yhteinen tavoite varhaiskasvatusviraston kanssa)	Toteutuu
4. Potilas pääsee neljässä viikossa terveysasemalle	Toteutuu
5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2015 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella	Toteutuu
6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2015 verrattuna	Toteutuu
7. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 2015 verrattuna	Toteutuu
8. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoden 2015 tasosta	Toteutuu

Toimeentulotuki
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen kohdennetaan vähintään 43 % lapsiperheille	Toteutuu

Työllistäminen
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana	Toteutuu

Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Investoinnit

Investointien ennuste on seuraava:

(1000 e)	TA 2016	Ylitysoikeudet	Ennuste 29.2	Ero TA 2015
Tietotekniikkahankinnat	5 000	576	5 576	0
Muut hankinnat	4 613	404	5 017	0
Yhteensä	9 613	980	10 593	0

Irtaimen omaisuuden arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2015 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 17.2.2016 myöntänyt yhteensä 0,98 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2016.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohta on toteutumassa budjetin mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan vuoden 2016 budjetti on runsaat 10 miljoonaa euroa (0,7 %) suurempi kuin vuoden 2015 toteuma. Lisäys vuoteen 2015 on 25 miljoonaa euroa (1,7 %) mikäli vertailu tehdään toteumaan ilman tulospalkkiota. Valitsevan matalan kustannustason nousun tilanteessa on budjetissa pysymiselle siis hyvät edellytykset. Toteumaa tullaan seuraamaan tarkkaan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin, mikäli tilanne sitä edellyttää. Vastaanottokeskusten lisäkustannusten osalta tullaan tekemään tarvittava teknisluonteinen ylitysoikeusesitys myöhemmässä vaiheessa.

Toimeentulotuen osalta kustannusten nousu on taittunut aiempiin vuosiin verrattuna. Osasyynsä tähän on se, ettei toimeentulotuen perusosaan ole tullut indeksikorotusta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohta ylittyy merkittävästi, ensimmäisen arvion perusteella 33 miljoonalla eurolla. HUS on käynnistänyt sopeuttamistoimien suunnittelun. Sopeuttamistoimia seurataan tiiviisti HUS:n ja Helsingin yhteistyörakenteissa, mutta toimet eivät tule missään tapauksessa poistamaan merkittävää budjettiylitystä.