Päätettävä tässä kokouksessa

§ 240

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2016 - 2018

HEL 2015-006778 T 00 01 06

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

”Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2016–2018 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn menettelyyn.

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 160 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 140 on käyttänyt asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 27 asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma pohjautuu vuosien 2015–2017 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Palvelujen hinnoittelussa otettiin vuoden 2015 alussa käyttöön niin sanottu Tukholman malli, joka aiheutti muutoksia kuntien maksuosuuksissa. Koska malli on ollut jo käytössä, tästä johtuvien vaikutusten taloussuunnitelmakautena tulisi olla vähäisiä.

Kuntayhtymän hallituksen 28.5.2015 päätöksen mukaan kuntien maksuosuudet saavat kasvaa korkeintaan 0,9 prosenttia vuoteen 2015 nähden. Kasvussa ei ole huomioitu volyymin nousua. Lopullisesti budjetista päättää kuntayhtymän valtuusto lokakuussa 2015. Liitteessä on tiedot Helsingin käyttöpäivistä sekä kustannuksista vuosina 2015 ja 2016. Laskelman mukaan painotetun keskimääräisen hoitopäivän hinta laskee 2,22 prosenttia ja suoritteiden määrä nousee 3,85 prosenttia. Tästä johtuen Helsingin maksuosuus kasvaisi 1,54 prosenttia vuoteen 2015 nähden.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei kaupungin suunnitelmissa ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta kuitenkin toteaa, että hoidon tarpeeseen perustuvan hinnoittelumallin johdosta ei saa syntyä ennalta arvaamattomia hallitsemattomia muutoksia maksuosuuksiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2016 on reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousarvio kasvaa 1,5 prosenttia vuoden 2015 talousarvioon nähden. Valtiovarainministeriön kuluttajahintaindeksi muutosennuste huomioiden käytettävissä oleva reaalinen rahamäärä kuitenkin supistuu. Talousarviokohdan mukaisesti 1,5 prosentin nousulla katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustannustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi talousarvion laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 prosentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankorotuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2016 talousarvioesityksessä todetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuustavoitetta toteutetaan mm. jatkamalla palvelurakenteen keventämistä ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja mahdollisimman kustannustehokkaasti."

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi