§ 414

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 tulosbudjettien ja käyttösuunnitelman hyväksyminen

HEL 2014-013710 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Ehdotan asiaa pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 tulosbudjettien toimintakulut (ilman poistoja) sekä tuotot esityksen mukaisina seuraavasti:

Samalla lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelman sekä liitteenä 2 olevat osastokohtaiset tulosbudjettiraamit.

Esittelijä

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin.

Lähtökohdat osastojen budjettiraameille

Kaupunginvaltuuston päättämä sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 talousarvio on seuraava:

Talousarviokohdittain menot jakautuvat seuraavasti

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveysviraston talousarvio vuodelle 2015 on sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta 1 461,8 miljoonaa euroa. Lisäksi viraston talousarviossa on kolme muuta talousarviokohtaa: Toimeentulotuki 172,1 milj. euroa, Työllisyyden hoitaminen 32,5 milj. euroa sekä HUS-kuntayhtymä 521,8 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.6.2014 hyväksymään talousarvioehdotuksen verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuus 16,4 milj. euroa on siirretty sosiaali- ja terveyspalvelut -talousarviokohdasta työllisyyden hoitaminen -kohtaan. Lisäksi työllisyyden hoitamiseen on lisätty 10 milj. euroa, joten tämän talousarviokohdan määrärahat ovat yhteensä 32,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisättiin Sosiaali- ja terveyspalvelut -talousarviokohdalle 2,5 milj. euroa, mutta tukipalveluihin kohdennettiin samanaikaisesti 1,739 miljoonan euron säästövelvoite, joten nettolisäys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on siten 0,7 miljoonaa euroa.

Lautakunnan 3.6.2014 hyväksymä talousarvioesitys edellytti 11,3 miljoonan euron sopeutusta. Tämän lisäksi tehtiin viraston vuoden 2014 talousarvioylitysuhan vuoksi päätös yhteensä 10 miljoonan euron sopeutuksesta, joka toteutetaan vähentämällä 200 vakanssia vuoden 2015 helmikuun loppuun mennessä. Ottaen huomioon kaupunginhallituksen myöntämä lisämääräraha (0,7 milj. e) sekä ennusteen paraneminen, on kokonaissopeutustarve sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan osalta arviolta 18 miljoonaa euroa vuoden 2014 ennusteeseen nähden.

Sitovat tavoitteet

Kaupunginvaltuuston päättämät  virastoa sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat keväällä hyväksyttyyn talousarvioesitykseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

1.     Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa.

2.     Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna

3.     Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa

4.     Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 %-yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna

5.     Päivystysosastojen kotiutumisprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella

6.     Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna

7.     Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2014

8.     Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille

9.     Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1800 henkilöä vuodessa

Palvelujen määrälliset tavoitteet

Viraston talousarviossa esitetyt määrälliset tavoitteet vuodelle 2015 ovat seuraavat:

* vastaanottokäynteihin sisältyvät käyntiä korvaavat hoitoasioinnit.

Käyttösuunnitelman rakenne

Käyttösuunnitelman tavoitteena on antaa tiivis virastotasoinen näkemys strategian toimeenpanosta sekä niistä tekijöistä, joiden pohjalta toimintaa tullaan muuttamaan vuonna 2015.

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma jakautuu kolmeen osaan ja noudattelee seuraavaa rakennetta:

1. Käyttösuunnitelmassa kuvataan aluksi toimintaympäristöstä nousevat keskeisimmät muutostekijät sekä analyyseihin pohjautuvat johtopäätökset palvelurakenteen muutostarpeista. Muutostekijöitä nousee esiin mm. lainsäädännön, väestö- ja ikärakenteen, strategisen tietojärjestelmäkehityksen sekä palvelujen uudistamissuunnitelman pohjalta. Kustannustasoon liittyvien analyysien pohjana ovat olleet mm. Kuntaliiton raportti suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksista sekä ns. kuusikkoraportit sosiaalihuollon ja terveydenhuollon eri palveluista. Analyysien tavoitteena on ollut löytää ne kohteet, joissa Helsingin kustannustaso selvimmin poikkeaa muun pääkaupunkiseudun kustannustasosta.

2. Käyttösuunnitelman strategisten tavoitteiden toimeenpanoa koskevassa osassa on virastotasoisesti kuvattu keskeisimmät strategisten tavoitteiden toimeenpanoon liittyvät tavoitteet. Sosiaali- ja terveysvirastolla on kuusi strategista tavoitetta:
a. Palvelukulttuuri uudistuu
b. Väestön terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat
c. Integroidut palvelut ja hoito
d. Palvelurakenne kevenee
e. Palvelujen saatavuus ja tuottavuus paranevat
f. Vetovoimaiset työyhteisöt
Osiossa kuvataan viraston strategian näkökulmasta tärkeimmät esiin nostettavat teemat vuotta 2015 silmällä pitäen.

3. Osastojen toiminnallisia muutoksia kuvaavassa osuudessa on kuvattu lyhyesti osastoittain keskeisimmät muutokset vuonna 2015 sekä niiden talousvaikutukset.

Käyttösuunnitelman laadintaprosessi

Tulosbudjetteja ja käyttösuunnitelmia on käsitelty viraston johtoryhmässä, 18.11. ja 20.11.2014.

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 käyttösuunnitelma ovat esityslistan tämän asian liitteenä 1. Euromääräiset tulosbudjettitaulukot ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa yhteenvetona, että osastokohtaiset tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Käyttösuunnitelman rakennetta on edellisvuoteen verrattuna tiivistetty siten, että aiempaa selkeämmin kävisi ilmi viraston yhteinen näkemys niistä tekijöistä, jotka ovat keskeisessä roolissa kaupungin ja sosiaali- ja terveysviraston strategian toimeenpanon kannalta.

Keskeisenä haasteena tulee olemaan tuottavuustoimenpiteiden ja kaupunginvaltuuston hyväksymien sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen. Budjetissa pysymisen tärkeyttä korostaa yhtäältä se, että talouden näkymät tuleville vuosille ovat kuntatalouden näkökulmasta vaikeat ja toisaalta se, että Helsingin tulee jo vuonna 2015 valmistautua tulevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisrakenteen muutoksiin vuonna 2017.

Virasto tulee laatimaan ja esittelemään lautakunnalle ensimmäisen ennusteensa helmikuun lopun tilanteesta maaliskuussa 2015. Kaikki keskushallinnolle annettavat ennusteet tuodaan ensin lautakunnan käsiteltäväksi ennen niiden toimittamista eteenpäin. Ennusteiden yhteydessä tullaan kuvaamaan myös ennusteen johdosta aiheutuvat toimenpiteet.

Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 15.12.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille maanantaina 15.12.2014.

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Liitteet

.