Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 7/2014 | 1 (1) |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
|
| |
|
| Sotep/4 | |
| 08.04.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
Päätettävä tässä kokouksessa
§ 155
Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 28.2.2014
HEL 2014-003281 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 28.2.2014 tilanteessa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa esittelijän perustelut -kohtaa siten, että suoritetaulukon kohtaan "Somaattinen sairaalahoito" talousarvion ja ennusteen väliseksi eroksi (EroTA-Enn) tuli luvun 28 000 tilalle nolla (0).
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa esittelijän perustelut -kohtaa siten, että toiseksi viimeinen kappale kuuluu seuraavasti: "Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta on kokouksessaan 7.4.2014 käsitellyt toiminnan ja talouden ennustetta 28.2.2014 tilanteessa ja todennut seuraavaa: Sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamisessa noudatetaan yhteistoimintamenettelyä ja tiedottamisvastuu käytännön sopeuttamistoimenpiteistä on työnantajalla."
Käsittely
Esittelijä Matti Toivolan muutosesitys: Kappale 19, kohta somaattinen sairaalahoito, sarake EroTA-Enn: muutetaan luku 28 000 luvuksi 0.
Kappale 30 muutetaan kuulumaan seuraavasti. "Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta on kokouksessaan 7.4.2014 käsitellyt toiminnan ja talouden ennustetta 28.2.2014 tilanteessa ja todennut seuraavaa: Sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamisessa noudatetaan yhteistoimintamenettelyä ja tiedottamisvastuu käytännön sopeuttamistoimenpiteistä on työnantajalla."
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 28.2.2014 tilanteessa.
Esittelijän perustelut
Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 10.4, 22.7, 2.10 sekä 27.11.2014. Kaikki talous- ja suunnittelukeskukselle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta helmikuun lopun tiedot. HUS:n osalta ei ole olemassa ennustetta. HUS:n arvio pohjautuu kahden kuukauden toteutuneeseen käyttöön.
Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:
3 10 01 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 28.2. | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 166 364 | 185 647 | 178 548 | -7100 | -3,8 % |
Menot | 1 455 495 | 1 466 980 | 1 477 380 | -10 400 | -0,7 % |
Toimintakate | -1 289 131 | -1 281 333 | -1 298 832 | -17 499 | -1,4 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 04 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 28.2. | Ero TA | EroTA % |
Tulot | 87 746 | 87 052 | 89 628 | 2 576 | +3,0 % |
Menot | 168 761 | 170 000 | 179 000 | -9 000 | -5,3 % |
Toimintakate | -81 015 | -82 948 | -89 372 | -6 424 | -7,7 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 05 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 28.2 | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 150 | 230 | 230 | 0 | 0 |
Menot | 5 652 | 6 107 | 6107 | 0 | 0 |
Toimintakate | -5 502 | -5 877 | - -5877 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3 10 06 | TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 28.2. | Ero TA | Ero TA % |
Menot | 516 643 | 519 806 | 525 906 | -6 100 | - 1,2 % |
Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)
Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahoissa on perhe- ja sosiaalipalvelujen osalta 16,9 milj. e ylitysuhka. Ylitysuhasta työmarkkinatuki muodostaa 10,4 milj. e, euroa ja vammaispalvelut 6,4 milj. e.
Työmarkkinatuki
Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu noin 550 henkilölle enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Arviona on, että oman toiminnan muuttamisella pystytään lisäämään kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 500, jolloin pystytään estämään sakkomaksujen kasvu. Tavoitteeseen nähden asiakasmäärän puolittuminen ei näytä todennäköiseltä koska tuetun työllistämisen paikkoja ei ole vielä kaupunkikonsernin kokonaisuudessa lisätty. Sosiaali- ja terveysviraston oma suunnitelma toteutuu, mutta sillä kyetään kattamaan ainoastaan asiakasmäärässä tapahtunut lisäys.
Muu ylitys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Vammaistyön osalta arvioidaan ylitysuhaksi yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Ylitystä selittää henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, kehitysvammaisten asumisen ja päivätoiminnan sekä kuljetuspalvelujen ja päivätoiminnan ryhmämatkojen kilpailutusten vaikutus suoritekustannuksiin.
Vammaispalveluissa keskitetään henkilökohtaisen avun tarvearviointi. Henkilökohtaisen avun tuottamistapoja muutetaan syksyllä 2014 niin, että pääasialliset henkilökohtaisen avun tuottamistavat ovat työantajamalli ja palveluseteli, joka on kustannuksiltaan puitesopimuksilla hankittua palvelua edullisempi tapa tuottaa palveluja. Palvelusetelituottajia on riittävästi turvaamaan palvelujen tarve. Kotihoidon ja henkilökohtaisen avun yhteistyötä tarkistetaan mahdollisten päällekkäisyyksien poistamiseksi.
Kevään 2014 aikana lautakunnalle valmistellaan esitys vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen omavastuiden nostamisesta naapurikuntien vastaavien maksujen tasolle (Espoo, Vantaa , Kauniainen), sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen matkamääristä sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakaskannusteista.
Terveys- ja päihdepalvelujen osalta on ylitysuhkaa todettu olevan 1,4 milj. e, kohdistuen terveysasemille ja päivystykseen, mutta tämä ylitysuhka tullaan kuitenkin poistamaan osaston omin toimenpitein vuoden 2014 aikana. Psykiatria ja päihdepalvelujen asumisen tuen asiakaspalvelujen ostojen osalta budjetissa pysyminen edellyttää asiakkaiden sijoittumista normaaliin vuokra-asumiseen noin 200 asiakkaan osalta. Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut -osasto arvioi pysyvänsä budjetissa.
Vammaispalveluun kohdistuvan ylityksen osalta virastossa on päädytty siihen, että ylitystä ei ole mahdollista poistaa yksinomaan sosiaali- ja perhepalvelun toimenpiteillä, vaan ylityksen kattaminen edellyttää sitä, että kaikki viraston osastot sopeuttavat budjettiaan.
Ylityksen kattaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Virastossa on sovittu, että vammaispalveluissa uhkaava ylitys (6,4 milj. e) katetaan seuraavin tavoin:
Malmin sairaalan peruskorjaus myöhentyy aiemmin suunnitellusta arviolta kaksi kuukautta. Tämä merkitsee sitä, että vuokrakuluissa syntyy 0,8 milj. euron säästö. Tämän lisäksi ydintoiminnan osastot sopeuttavat toimintaansa siten, että perhe- ja sosiaalipalvelut sopeuttaa toimintaansa 1,5 milj. eurolla vuoden 2014 aikana, terveys- ja päihdepalvelut 1,5 milj. eurolla ja sairaala-, kuntoutus ja hoiva- osasto 2 milj. eurolla.
Hallinnon osastot sopeuttavat toimintaansa siten, että talous- ja tukipalvelut sopeuttaa 0,3 milj. eurolla, tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osasto 0,2 milj. eurolla ja henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto 0,1 milj. eurolla.
Edellä kuvattujen osastokohtaisten sopeutusten avulla kyetään kattamaan vammaispalvelujen tämänhetkinen ylitysuhka. Ennuste sisältää myös, että kaikki vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan sisältyvät osastokohtaiset sopeuttamistoimenpiteet kyetään toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa.
Toimeentulotuki (3 10 04)
Toimeentulotuen ylitysuhka on 9 milj. e. Asiakastalouksia on tammi-helmikuussa 2014 ollut noin 7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Koska toimeentulotuen asiakastalouksien määrä vaihtelee kuukausittain, koko vuoden kotitalouksien kasvuksi on arvioitu 5,3 %:n verrattuna vuoden 2013 toteumaan.
Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)
Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)
Virasto ennustaa HUS:n menojen ylittyvän 6,1 milj. e. Ennuste pohjautuu kahden kuukauden toteumaan oletuksella että käytön profiili vastaa vuonna 2013 toteutunutta tasoa. HUS:ssä ei ole laadittu ennustetta tammi-helmikuun tietojen pohjalta.
Palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
| TP 2013 | TA 2014 | Ennuste 2014 | Ero TA-Enn |
Terveysneuvonta, käynti | 337 333 | 310 000 | 330 000 | 20 000 |
Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto | 130 607 | 131 000 | 131 000 | 0 |
Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto | 57 000 | 61 000 | 61 000 | 0 |
Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 24 079 | 20 000 | 20 000 | 0 |
Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk | 294 942 | 325 000 | 316 127 | -8 873 |
Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk | 290 630 | 247 000 | 235 820 | -11 180 |
Perheneuvolat, käynti | 24 244 | 19 000 | 23 000 | 4000 |
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti | 32 204 | 28 000 | 32 000 | 4000 |
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat | 826 | 882 | 853 | -29 |
Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat | 167 | 104 | 139 | 35 |
|
|
|
|
|
Lääkärin vastaanottokäynti | 731 351 | 707 000 | 720 000 | 13 000 |
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti | 710 155 | 586 000 | 715 000 | 129 000 |
Hammashuolto, käynti | 476 936 | 465 000 | 477 000 | 12 000 |
Pkl-vastaanotto | 79 265 | 82 000 | 81 724 | -276 |
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 38 433 | 36 000 | 36 000 | 0 |
Tk-päivystys, käynti | 126 157 | 125 000 | 125 000 | 0 |
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät | 70 344 | 70 000 | 70 000 | 0 |
Psykiatrian avohoitokäynti | 215 099 | 212 000 | 220 560 | 8 560 |
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät | 95 035 | 93 000 | 92 000 | -1 000 |
Psykiatrian avohoitopäivä | 68 218 | 70 000 | 70 000 | 0 |
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana | 54614 | 70000 | 60 000 | -10 000 |
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 121 464 | 136000 | 130 000 | -3 000 |
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht | 56 198 | 61000 | 63 000 | 2 000 |
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 57 825 | 66 000 | 58 000 | -8000 |
|
|
|
|
|
Kotihoito, käynti | 2 576 793 | 2 600 000 | 2 607 600 | 7 600 |
Somaattinen sairaalahoito | 26 599 | 30 000 | 30 000 | 28 000 |
Iäkkäiden pitkäaikainen palveluasuminen, vrk | 1 087 178 | 970 000 | 1 105 538 | 135 538 |
Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk | 631 783 | 580 000 | 623 635 | 43 635 |
|
|
|
|
|
Suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon.
Terveydenhoitajan vastaanottokäyntien tavoiteluvussa ei ole huomioitu AvoHilmo tilastouudistuksen vaikutuksia, mikä näkyi vasta vuoden 2013 suoriteluvuissa.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:
Sosiaali- ja terveyspalvelut |
|
1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa | Toteutuu |
2. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
3. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa | Toteutuu |
4. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
5. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
6. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa | Toteutuu |
7. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee | Toteutuu |
8. Siirtoviivemaksuihin johtavia somaaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny | Ei toteudu |
9. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 100:lla. | Ei toteudu |
|
|
Toimeentulotuki |
|
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja | Toteutuu |
|
|
Työllistäminen |
|
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1300 henkilöä vuoden aikana | Toteutuu |
Kiireettömään hammashoitoon pääsy toteutuu tällä hetkellä, mutta määräaika tullee maalis-huhtikuusta lähtien ylittymään noin kuukaudella.
Siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2013, mutta tavoite ei toteudu vaikka siirtoviivemaksut vähenevätkin edelleen merkittävästi. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrän kasvu ei tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa; aktiivista palveluohjausta ja neuvontaa on lisätty ja palvelusetelin arvon kohottamista harkitaan.
Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.
Investoinnit
investointien ennuste on seuraava:
(1000 e) | TA 2014 | Ylitysoikeudet | Ennuste 28.2 | Ero TA 2014 |
Tietotekniikkahankinnat | 4 350 | 2 028 | 6 378 | 0 |
Muut hankinnat | 7 000 | 475 | 7 475 | 0 |
Yhteensä | 11 350 | 2 503 | 13 853 | 0 |
Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2013 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 29.1.2014 myöntänyt yhteensä 2,503 milj. e suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2014.
Virastopäällikön kannanotot
Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta nyt esitetty talousarvioennuste merkitsee sitä, että virasto joutuu valmistelemaan toimenpiteet, joilla talousarvioylitystä saadaan pienennettyä. Nykyinen ennustettu kustannusten taso siirtyy myös suoraan lisäsopeutukseksi vuoden 2015 talousarvioesityksen laadinnassa, mikä tulee merkitsemään ylimääräistä sopeutusta kaikille osastoille, siitäkin huolimatta että osasto pysyisi budjetissa vuonna 2014.
Virastopäällikkö toteaa edelleen, että kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvän työmarkkinatuen kustannusten alentamistavoitteen saavuttamiseen vaikuttaa keskeisesti koko kaupunkikonsernin tasoiset toimenpiteet työllistämispaikkojen järjestämiseksi. Paikkojen järjestämistä tulisi kiirehtiä, koska sosiaali- ja terveysviraston oma potentiaali työllistämiseen on suhteessa kokonaisuuteen hyvin rajallinen.
Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 7.4.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla maanantaina.
Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 6000 | Toinen linja 4 A | +358 9 310 5015 | 0201256-6 | FI1880001200052430 |
00099 Helsingin kaupunki | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
sosiaalijaterveys@hel.fi | www.hel.fi/sote | +358 9 310 42504 |
| FI02012566 |
|
|