§ 138

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 tilinpäätös

HEL 2014-002616 T 02 06 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 tilinpäätöksen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysviraston tilinpäätös vuodelta 2013 on laadittu kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia noudattaen. Sosiaali- ja terveysviraston käyttötalousmenot ja tulos muodostuivat yhteenlaskettuina seuraaviksi:

Sosiaali- ja terveysviraston menoihin oli vuoden 2013 talousarviossa varattu  2 095,1 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto siirsi 24.4.2013 organisaatiomuutoksista johtuvista syistä 0,97 milj. euroa muiden hallintokuntien käyttöön. Edellä mainitun määrärahamuutoksen jälkeen sosiaali- ja terveysviraston menomääräraha oli vuoden talousarviossa yhteensä 2 094,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysviraston menot olivat 2 146,6 milj. euroa, mikä ylitti käytettävissä olleet määrärahat 52,5 milj. eurolla. Kokonaistalousarvio ylittyi 2,5 %. Menot kasvoivat edellisvuodesta 3,8 %.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus ylityksestä oli 23,8 milj. e (1,7 %), toimeentulotuen 20,3 milj. e (13,6 %) ja HUS-kuntayhtymän 8,8 milj. e (1,7 %).

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 talousarvio pohjautui keväällä 2012 erillisinä laadittuihin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen talousarvioihin, jotka teknisesti yhdistettiin uuden viraston talousarvioksi syksyn 2012 aikana. Osastokohtaiset käyttösuunnitelmat laadittiin alkuvuodesta 2013 uuden organisaation käynnistymisen yhteydessä.

Talousarvion määrärahatarkastelu talousarviokohdittain

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 1 432,7 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto siirsi 24.4.2013 yhteensä 0,97 milj. euroa muille hallintokunnille. Sosiaali- ja tervepalvelujen menot olivat 1 455,5 milj. euroa, mikä ylitti käytettävissä olleet määrärahat 23,8 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle ylitysoikeutta 25 milj. euroa (kaupunginvaltuusto 11.12.2013).

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulomääräraha oli 184,1 milj. euroa. Tulot olivat 166,5 milj. euroa, joten ne alittuivat 17,6 milj. eurolla. Sosiaalitoimen maksut jäivät budjetoidusta 16 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta menojen ylitystä selittävät merkittävimmin työmarkkinatuki, vammaispalvelut, suun terveydenhuolto sekä psykiatria ja päihdepalvelut. Hallinnon osastoilla syntyi toisaalta säästöä, mikä suurimmalta osilta selittyy vuokrien budjetoitua pienemmällä toteutumalla. Edellisten lisäksi kertaluonteisina erinä määrärahaylitystä aiheuttivat yhteensä 5 miljoonan euron kuolinpesävarojen käyttö sekä kaupunkiyhteisen laskentajärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet luottotappiot, kun vuoden 2013 kirjanpitoon kirjautui sekä vuoden 2012 että vuoden 2013 luottotappiot.

3 10 04 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen menoihin oli talousarviossa varattu 148,5 milj. euroa. Talousarviokohdan menot olivat 168,8 milj. euroa, mikä ylitti käytettävissä olleet määrärahat 20,3 milj. euroa. Toimeentulotuen talousarviokohdalle myönnettiin ylitysoikeutta 21 milj. euroa (kaupunginvaltuusto 11.12.2013). Toimeentulotuen tulomääräraha oli 72,9 milj. euroa. Toteuma oli 87,7 milj. euroa, joten tulot ylittyivät 14,9 milj. eurolla.

Perustoimentulotuen asiakastalouksien määrä kasvoi 2236 taloudella vuoden 2012 toteutumasta. Asiakasmäärän kasvuun vaikutti yleinen taloudellinen tilanne ja työttömyyden kasvu.

3 10 05 Työllisyyden hoito

Työllisyyden hoidon menoihin oli talousarviossa varattu 6,1 milj. euroa. Toteutuneet menot olivat 0,5 milj. euroa talousarviota pienemmät. Talousarviossa työllisyyden hoitamiseen tulomääräraha oli 0,2 milj. euroa. tulot toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota pienempänä.

3 10 06 HUS-kuntayhtymä

HUSin talousarviokohdalle oli myönnetty 9 milj. euroa ylitysoikeutta (kaupunginvaltuusto 11.12.2013). Lopullinen ylitys jäi 8,8 milj. euroon. HUSin talousarviokohta sisältää varsinaisen kuntalaskutuksen lisäksi siirtoviivemaksut ja muut erikseen laskutettavat erät.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 talousarviossa oli seuraavat sitovat tavoitteet:

1. Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan siten, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon verrattuna.

Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2013 toteutunut taso oli 50,4 % (50,6 % vuonna 2012), joten tavoite ei toteutunut. Lastensuojelussa on pyritty lastensuojelulain mukaisesti enenevästi sijoittamaan lapsi sukulais- tai muuhun läheisverkostoon yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa ja läheisverkostosijoitusten määrä on kasvanut.

2. Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita.

Tavoite ei toteutunut. Toteutunut taso oli 32 %. Kotipalvelussa lastensuojeluperheiden osuus kasvoi 29 %:sta 32 %:iin. Kaikille lastensuojelun perheille on voitu tarjota kotipalvelua.

3. Vuorotyössä käyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisuja kokeillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoite toteutui.

4. Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana.

Tavoite ei toteutunut. Asiakkaiden määrä väheni 7 hengellä. Omaishoidon tukea saaneiden määrä on iäkkäiden palveluissa ollut hiljalleen kasvava edellisinä vuosina, mihin myös asetettu tavoite on pohjautunut. Omaishoitoa tukevista palveluista huolimatta omaishoitajiksi halukkaiden määrä ei ole ennakoidusti kasvanut vuonna 2013, vaikka Helsinki on myöntänyt omaishoidon tukea kaikille sitä hakeneille ja omaishoidon tuen kriteerit täyttäneille. Todettakoon lisäksi, että vammaispalvelujen osalta tavoite on, että itsenäistyvät ja aikuistuvat vammaiset pääsisivät tuettuun asumiseen, mikä ei ole lisäämässä omaishoidon tuen saajien määrää.

5. Vanhusten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyy siten, että palveluasumisen hoitovuorokausien määrä kasvaa ja laitoshoidon hoitovuorokausien määrä vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna. Vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon pääsy tulee varmistaa siten, että palveluasumiseen ja laitoshoitoon jonottavien vanhusten määrä vähenee.

Tavoite toteutui. Vuoden 2013 palveluasumisvuorokaudet olivat 1087178 vuorokautta. Tämä tarkoitti että kasvua oli vuonna 2013 8,9 %. Laitospalvelun pitkäaikaishoidon vuorokausien määrä väheni 18,9 % vuonna 2013. 

6. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa

Tavoite toteutui.

7. Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 190 henkilöllä vuoden aikana.

Tavoite toteutui.

8. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa

Tavoite toteutui.

9. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa.

Tavoite toteutui.

10. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa.

Tavoite toteutui.

11. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa.

Tavoite toteutui.

12. Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 13 %.

Tavoite ei toteutunut. Toteutunut taso oli 12,4 %. Kotihoidon peittävyys ei ole kasvanut ennakoidusti kotihoidon käyntien määrän kasvusta huolimatta, koska asiakkaat ovat olleet entistä enemmän hoitoa vaativia.

13. Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista

Tavoite toteutui.

14. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 200 henkilöä vuoden aikana.

Tavoite ei toteutunut. Asiakkaita oli yhteensä 1 186. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärään vaikuttivat työvoiman palvelukeskukseen ohjattujen asiakkaiden määrän lievä lasku sekä muutaman kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelupaikan toiminnan loppuminen kesken sopimuskauden.

Palvelujen määrälliset tavoitteet ja toteuma

Valtakunnallinen AvoHilmo- muutos muutti tilastointia ja lisäsi muun hoitoasioinnin määriä vuoteen 2012 nähden. Luvut eivät siten ole kaikilta osin vertailukelpoisia vuoden 2012 kanssa. Vpl-matkojen määrä jää alle talousarvion, mutta matkojen määrä lisääntyi 2 % vuoteen 2012 nähden. Laitoshoidon hoitovuorokauden vähenivät selvästi samalla kun palveluasumisen määrä lisääntyi, mikä oli asetettujen tavoitteiden mukaista. Kotihoidon käyntimäärät ylittivät edellisvuoden tapaan talousarviossa suunnitellun tason selvästi. Perhehoidon vuorokausiin vaikutti läheisverkostosijoitusten määrän kasvu ja perhehoitajien vaikea saatavuus. Laitoshoidon vuorokausiin vaikutti kiireellisten sijoitusten voimakas kasvu vuonna 2013.

Investointitalous

Käyttämättömien irtaimen omaisuuden määrärahojen osalta kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.1.2014 yhteensä 2,503 milj. euron ylitysoikeuden vuodelle 2014.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että talous toteutui hyvin lähelle syksyllä ennustettua tasoa. Siltä osin vuoden 2013 toteuma muodostaa hyvän pohjan vuodelle 2014. Edellytyksenä budjetissa pysymiselle kuitenkin on, että lautakunnan hyväksymiin osastojen käyttösuunnitelmiin sisältyvät sopeuttamistoimenpiteet kyetään täysimääräisinä toteuttamaan. Tilinpäätöksen antamia tietoja tullaan analysoimaan ja käyttämään hyödyksi vuoden 2015 suunnittelussa.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi