§ 65

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020 – 2022 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2019 vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020 - 2022 laatimisohjeet. Ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee käsitellä talousarvioehdotukset 28.8.2019 mennessä.

Staran vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020–2022 on esityslistan liitteenä.  Perustelutekstin malli on kaupunginkanslian ohjeistuksen mukainen ja tekstissä on huomioitu, miten talousarvioehdotus toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita.

Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. Sitovina toiminnan tavoitteina ovat energiansäästötavoite, asiakastyytyväisyys eli asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin tulos sekä tapaturmataajuuden lasku.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 164

Tarkastuslautakunta 20.08.2019 § 59

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.08.2019 § 231