§ 13

Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 1/2022

HEL 2022-005336 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti
merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennusteen 1/2022.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennuste 1/2022.

Ennusteen 1/2022 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1,57 milj. euroa, joka alittaa tulosbudjetin 1,46 milj. eurolla. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -0,27 milj. euroa.


Liikevaihdon odotetaan olevan suunnitellulla tasolla, mutta
tulokseen vaikuttavat pääosin konfliktitilanteesta johtuva
raaka-aineiden ja palveluiden hintojen nousu. Raaka-ainekulujen ennakoidaan toteutuvan 810.000 euroa ja ulkoisten palveluiden 340.000 euroa suurempana kuin budjetoitu. Lisäksi digitaalisen perustan kustannuksien arvioitu kustannusnousu on 220.000 euroa. Hoitoalan ravintoloiden vuokrat ovat 30.000 euroa suunniteltua korkeammat. Lisäksi edelleen jatkuva koronatilanne lisää kustannuksia. Henkilöstökustannukset pysynevät budjetoidulla tasolla.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2022 aikana.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

.