§ 49

Palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetti 2022 ja toimintasuunnitelma

HEL 2021-014145 T 02 02 00

Päätös

Esittelijä poisti esityksestään liitteen nro 4.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 tulosbudjetin esittelijän muutetun esityksen mukaisena. Lisäksi johtokunta päätti käsitellä esityksen liitteenä ollutta toimintasuunnitelmaa johtokunnan kommenttien pohjalta tarkennettuna kokouksessaan 10.1.2022.

Esittelijä

vs toimitusjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 tulosbudjetti sekä toimintasuunnitelman tiivistelmä.

Tulosbudjetin mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -111 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -270 000 euroa.

Palvelukeskuksen toiminta ja samalla liikevaihto kasvaa Kasko-toimialan varhaiskasvatuksen puhtauspalveluiden keskittämisen vaikutuksesta. Liikevaihto nousee 7,7 miljoonaa euroa ja kustannukset nousevat vastaavasti. Siivouksen tehostamistoimet konkretisoituvat vuonna 2023.

Palvelukeskus aloittaa talousarviokirjauksen mukaisen kehittämisohjelman vuonna 2022 tähdäten sille osoitettuun tuottavuustavoitteeseen.

Sitova toiminnallinen tavoite liittyy ensisijaisesti kaupunkistrategian painopisteeseen ”Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat”.

Talousarvion sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys lasketaan vuoden aikana toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten keskiarvona loppuvuoden 2021 aikana.                                         

Esittelijä

vs toimitusjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

.