§ 40

Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 3/2021

HEL 2021-005160 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 3/2021.

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennuste 3/2021.

Ennusteen 3/2021 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.079.000 euroa, joka on 1.957.000 euroa parempi kuin Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio. Talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on 878 000 euroa.

Liikevaihto toteutui talousarvioon verrattuna monipalvelut-liiketoimintayksikössä arvioitua suurempana koronapandemiasta huolimatta. Puuttuvan ulkoisen myynnin korvasi asiakasmäärän ennakoitua suurempi määrä muun muassa päiväkodeissa ja kotiaterioissa. Lisäksi poikkeusoloihin toteutettiin ylimääräisiä palveluita, kuten asunnottomien ruokailut.

Puhelin- ja hyvinvointipalvelut tuki sosiaali- ja terveystoimialaa uusilla palveluilla haastavassa korona-tilanteessa.

Kustannukset säilyivät materiaalien ja palveluiden osalta ennakoidulla tasolla. Liiketoimintayksiköiden henkilöstökulut olivat budjetoitua pienemmät työvoiman vaikean saatavuuden vuoksi varsinkin puhelin-ja hyvinvointipalveluissa.

Vuonna 2015 toimistotiloista ennenaikaiseen luopumiseen ja siihen liittyviin kuluihin tehty 1.000.000 euron varaus purettaneen tilinpäätöksen yhteydessä satunnaisiin tuottoihin.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuoden aikana ja sitä jatketaan vielä loppuvuonna.                                               

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 09.09.2021 § 28

HEL 2021-005160 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 2/2021.

07.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi