Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 4/2021 | 1 (2) |
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 09.09.2021 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 28
Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 2/2021
HEL 2021-005160 T 02 02 01
Päätös
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 2/2021.
Esittelijä
yksikönjohtaja
Risto Paavola
Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tuloslaskelmaennuste 2 2021 |
2 | Investointien ennuste 2_2021 |
3 | Rahoituslaskelmaennuste 2_2021 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennuste 2/2021.
Ennusteen 1/2021 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu
890 000 euroa, joka on 497 000 euroa parempi kuin tulosbudjetti. Ennuste on tehty tammi-kesäkuun toteuman perusteella.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on 878 000 euroa.
Liikevaihto on pysynyt monipalveluissa arvioidun suuruisena koronapandemiasta huolimatta. Puuttuvan ulkoisen myynnin on korvannut asiakasmäärän ennakoitua suurempi määrä mm. päiväkodeissa ja kotiaterioissa sekä poikkeusolojen palvelut, lisäksi Puhelin-ja hyvinvointipalveluissa on liikevaihto kasvanut 300.000 euroa enemmän kuin oli ennakoitu.
Puhelin- ja hyvinvointipalvelut on tehnyt palveluita sosiaali- ja terveystoimialalle tukemaan haastavassa tilanteessa.
Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu alkuvuonna ja sitä jatketaan vuoden 2021 aikana.
Esittelijä
yksikönjohtaja
Risto Paavola
Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tuloslaskelmaennuste 2 2021 |
2 | Investointien ennuste 2_2021 |
3 | Rahoituslaskelmaennuste 2_2021 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätöshistoria
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 07.05.2021 § 8
HEL 2021-005160 T 02 02 01
Päätös
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 1/2021.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 9500 | Elimäenkatu 15 | +358 9 310 2700 | 0201256-6 | FI2880001100396002 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 51 | Faksi |
| Alv.nro |
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi | http://www.hel.fi/palvelukeskus | +358 9 310 27111 |
| FI02012566 |
|
| |||