4

Palmia -liikelaitoksen tulosbudjetti vuodelle 2015

HEL 2015-001618 T 02 02 00

Päätösehdotus

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitoksen vuoden 2015 tulosbudjetin.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palmia-liikelaitoksen vuoden 2015 tulosbudjetti.

Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,5 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 0,774 milj. euroa.

Tulosbudjetissa on huomioitu kaupungin sisäisten kilpailuttamattomien palvelujen hintoihin tullut 0,8 %:n hinnankorotus vuodelle 2015.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2015 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Rauno Pulkkinen, talouspäällikkö, puhelin: 0505991833

rauno.pulkkinen(a)palmia.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

.