3

Palmian talousarvion toteutumisennusteet 2014

HEL 2014-005128 T 02 02 01

Päätösehdotus

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen 3/2014.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen ja liitteineen kaupungin kanslian taloussuunnitteluosastolle.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palmia-liikelaitoksen vuoden 2014 kolmas talousarvion toteutumisennuste.

Ennusteen 3/2014 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3,0 milj. euroa, joka on 1,0 milj. euroa suurempi kuin talousarvion ylijäämätavoite, joka oli 2,0 milj. euroa.

Ennusteessa liikevaihdon lasku verrattuna talousarvioon selittyy kilpailutuksissa menetetyistä kohteista.

Ennusteessa on huomioitu kaupungin sisäisten kilpailutta­mat­tomien palvelujen hintoihin tullut 2,1 %:n hinnankorotus vuodelle 2014.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059

harri.huttunen(a)palmia.fi

Liitteet

.