5

Palmian talousarvion toteutumisennusteet 2014

HEL 2014-005128 T 02 02 01

Päätösehdotus

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen 1/2014

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste.

Ennusteen 1/2014 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2,000 milj. euroa, joka on sama kuin talousarvion ylijäämätavoite.

Ennusteessa liikevaihdon lasku verrattuna talousarvioon selittyy kilpailutuksissa menetetyistä kohteista.

Ennusteessa on huomioitu kaupungin sisäisten kilpailutta­mat­tomien palvelujen hintoihin tullut 2,1 %:n hinnankorotus vuodelle 2014.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059

harri.huttunen(a)palmia.fi

Liitteet

.