8

Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 4-2013

HEL 2013-014775 T 02 02 00

Päätösehdotus

Johtokunta päättänee merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2013 talousarvion toteutumisennusteen 4/2013

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että esityslistan liitteenä on Palmia -liikelaitoksen vuoden 2013 neljäs talousarvion toteutumisennuste.

Ennusteen 4/2013 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2,400 milj. euroa. Talousarvion ylijäämätavoite oli 2,045 milj. euroa.

Palmian taloushallinnon toimintoja keskitettiin edelleen vuodenvaihteessa 2012/2013 Talpaan (Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu – liikelaitos). Palmia on osa Laske -hanketta, jonka tuotantoon otossa oli vakavia ongelmia kautta vuoden 2012. Perinnän osalta haasteellinen tilanne jatkuu edelleen ja merkittäviäkin luottotappiota voi olla odotettavissa, joka vaikuttaa tuloksen muodostukseen. Tulokseen vaikuttaa myös mahdollinen runsasluminen loppuvuosi.

Ennusteessa on huomioitu kaupungin sisäisten kilpailuttamattomien palvelujen hintoihin tullut 2,2 %:n hinnankorotus vuodelle 2013.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys raportoidaan loppuvuoden aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059

harri.huttunen(a)palmia.fi

Liitteet

Tiedoksi

Asianosaiset