7

Liikuntatoimen eräiden vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2015 talousarvioon

HEL 2015-000230 T 02 02 00

Esitysehdotus

Liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntavirastolle myönnetään eräiden vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2015 talousarvioon seuraavasti:

Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen (ta-kohta 80708) yhteensä 1098000 euroa alakohdittain seuraavasti

-              Urheilulaitokset ja –kentät (8070801) 308 000 euroa

-              Venesatamat /uudisrakentaminen (8070807) 25 000 euroa

-              Liikuntapaikkojen perusparannukset (8070806) 650 000 euroa

-              Suunnittelu (8070820) 115 000 euroa

Lähiörahaston myöntämät investointimäärärahat 732 000 euroa

Esirakentaminen 5 000 euroa

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina, nuorten yhteiskuntatakuu – hanke (1040200165) 310 000 euroa

Esittelijän perustelut

Liikuntarakentaminen

Liikuntavirasto esittää liikuntarakentamisen investointimäärärahojen (talousarviokohta 807) ylitystä vuodelle 2015 vuoden 2014 siirtyvien hankkeiden osalta yhteensä 1 098 000 euroa. Tarkempi erittely talousarvion alakohtineen on esityksen liitteessä. Esitykseen sisältyy myös lähiörahaston myöntämien määrärahojen ylitysesitys, joka on suuruudeltaan 732 774 euroa. Esirakentamisen esitys on 5 395 euroa. Hankkeet on aloitettu 2014 tilauksiin sidotuilla määrärahoilla ja työt jatkuvat vuoden 2015 puolella edellisen vuoden rahoituksella. Talousarviossa 2015 ei kyseisille hankkeille ole varattu rahoitusta, koska ne on aloitettu edellisenä vuonna. Tilinpäätös vuodelta 2015 on vielä kesken, joten edellä esitetyt summat saattavat vielä tarkentua, ja ylitystä haetaan kuitenkin korkeintaan käyttämättä jääneen määrärahan verran.

Suurimmat siirtyvät investointihankkeet ovat eri lähiliikuntapaikoihin liittyviä töitä, Kivikon hiihtohalliin liittyviä töitä, Oulunkylän huoltorakennukseen ja katsomoon sekä useisiin muihin pienempiin kohteisiin liittyviä hankkeita.

Lähiörahaston myöntämät ja esirakentamisen määrärahat

Lähiörahaston myöntämistä määrärahoista arvioidaan ylitysoikeutta tarvittavan yhteensä 732 774 euroa. Kesken olevat hankkeet ovat: Roihuvuoren liikuntapuiston lähiliikuntapaikka, Konalan kentän lähiliikuntapaikka, Lassilan liikuntapuiston lähiliikuntapaikka, Kannelmäen liikuntapuiston lähiliikuntapaikka sekä Vuosaaren keskuspuiston toiminnallisen alueen yleissuunnitelma. Esirakentamisen määrärahoilla rahoitettava Vuosaaren liikuntapuiston esirakentaminen on hiukan kesken.

Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke

Liikuntaviraston liikunnanohjausosastolla Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina rahoituksella toteutettavaan Nuorten yhteiskuntatakuu – hankkeeseen (1040200165) oli suunniteltu käytettäväksi vuonna 2014 333 000 euroa vuonna 2014. Hankkeessa oli vuonna 2014 kaksi palkattua työntekijää; hankekoordinaattori ja vastaava liikunnanohjaaja. Vuoden 2014 aikana hankkeen yhteistyö- ja toimintamuodot ovat olleet vielä kehittymässä, esim. liikuntatoimintaa tarjottiin nuorille maaliskuusta joulukuuhun. Vuonna 2015 hankkeen toiminnan oletetaan olevan täysimittaisesti käynnissä. Hankkeen rahoituksella on tuolloin palkattu kolme työntekijää, kun edellä mainittujen lisäksi hankkeeseen on palkattu nuorten liikuntaneuvoja. Lisäksi toivotaan hankkeen rahoituksen olevan käytettävissä vuoden 2016 loppuun (alkuperäisen suunnitelman syyskuun 2016 sijaan). Vuoden 2014 aikana käyttämättömäksi jäävä hankkeen määräraha 310 000€ esitetään siirrettäväksi vuodelle 2015.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 87753

Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus