8

Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodeksi 2014

HEL 2014-004494 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää merkitä liikuntatoimen vuoden 2014 neljännen talousarvion toteutumisennusteen ja talousarvion seurantaraportin 31.10.2014 tiedoksi ja todeta, ettei toteutumisennuste tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Esittelijän perustelut

Talousarvion 2014 noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Hallintokuntien on tarkasteltava toimintoja kriittisesti esim. toteuttamalla palveluverkkoselvityksiä. Taloutta tasapainotetaan toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Talousarvion mukaisissa puitteissa pysyminen edellyttää virastoilta ja liikelaitoksilta rakenteiden muuttamista, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen johtamisen ja kannustavan henkilöstöpolitiikan kehittämistä, yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti toteutettavaa organisaatioiden kehittämistä ja tehtäväjakojen uudistamista, tehtävien tarpeellisuuden jatkuvaa arvioimista sekä keskittymistä toimialansa perustehtäviin. Henkilöstön ammattitaidon kehittymistä ja henkilöstön tehokasta käyttöä tulee tukea esim. tehtäväkierron avulla. Hallinnon tukipalveluita tarkastellaan kriittisesti ja säilytetään kuntalaisten palvelut mahdollisimman hyvinä.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Hallintokuntien sitovat toiminnalliset tavoitteet on erikseen määritelty talousarviossa ao. hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia talousarvion liitteen 1 mukaisesti.

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2014 neljä kertaa. Ennusteet toimitetaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle viimeistään 10.4., 22.7., 2.10. ja 27.11. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Liikuntatoimen talousarviossa seuraavat erät ovat sitovia: (euroa)

Liikuntatoimi siirtyi 1.1.2013 alkaen kokonaisuudessaan nettobudjetoiduksi yksiköksi. Yksikön määrärahojen sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus yhteensä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 29.1.2014 vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettäviä ylitysoikeuksia vuoden 2014 talousarvioon. Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen määrärahoihin saatiin 1 286 000 euron ylitysoikeus vuonna 2013 aloitettujen hankkeiden valmiiksi saattamiseen. Lähiörahaston osalta ylitysoikeus on 150 000 euroa. Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahaan myönnettiin 184 000 euron ylitysoikeus vuodelle 2014.

Talousarviossa liikuntatoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat:

- Monitoimihalleissa (Töölön kisahalli ja Liikuntamylly) on yhteensä 685 aukiolopäivää

- Maauimaloissa (Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat) on yhteensä 215 aukiolopäivää

- Tekojääradoilla (7) on yhteensä 650 aukiolopäivää.

- Ulkoiluteitä ylläpidetään Helsingissä 163 kilometriä ja talvella niistä pidetään kunnossa 40 kilometriä. Kuntoratoja ylläpidetään 50 kilometriä ja hiihtolatupohjia 180 kilometriä.

- Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800.

- Kehitetään ja valvotaan kalataloutta Helsingin 14 600 hehtaarin ja muiden kuntien 3 000 hehtaariin vesialueilla.

Sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa on ympäristöä koskevia toiminnallisia tavoitteita.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

- Laitostoiminnan käyntikerrat 3 643 000 kappaletta.

- Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat 4 240 000 kappaletta.

- Uimarantatoiminnan käyntikerrat 892 000 kappaletta.

- Ohjatun liikunnan käyntikerrat 570 000 kappaletta.

- Leirinnän yöpymisvuorokaudet 100 000 kappaletta.

- Kalastusluvat 6 800 kappaletta.

- Yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa tulee yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalveluja sekä lisäävät niiden käyttöä ja palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.

- Jatkokehittää ja parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Tuottavuustavoitteet (2011 = 100)

käyntikertaa kohti 101

aukiolotuntia kohti 101

Vuoden neljäs talousarvion toteutumisennuste tehtiin marraskuun loppupuolella. Tehdyn ennusteen mukaan liikuntaviraston sitova toimintakate tavoite toteutuu. Tulojen arvioidaan ylittävän noin 2 milj. eurolla budjetoidun tavoitteen lähinnä liikuntalaitosten pääsymaksujen, venepaikkamaksujen ja vuokratuottojen hyvästä kertymästä johtuen. Tukia ja avustuksia on kertynyt tähän mennessä 0,15 milj. euroa budjetoitua enemmän. Menojen ennakoidaan ylittyvän noin 1 milj. eurolla kohdistuen menolajeihin aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot, jolloin sitovan toimintakatetavoitteen ennustetaan olevan 1 milj.euroa talousarviota parempi.

Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen investointimäärärahat käytetään pääosin kaikki, mutta todennäköisesti joidenkin hankkeiden valmistuminen menee seuraavan vuoden puolelle eli vuodenvaihteessa keskeneräisiä hankkeita arvioidaan olevan yhteensä 1,5 milj. euron edestä, joista uudisrakentamisessa arviolta 0,5 milj. euroa ja peruskorjauksessa 1,0 milj euroa. Käyttämättä jäävä määräraha tullaan esittämään ylitysoikeutena vuodelle 2015, koska hankkeet ovat kesken ja ne jatkuvat ensi vuonna.

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahat ennustetaan käytettävän kaikki.

Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Sitovissa tavoitteissa jo varmuudella tiedossa oleva toteutuma, maauimaloiden aukiolotavoite ylittyi noin 5 %:lla. Muiden toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan, että kokonaiskävijämäärät pääosin täyttyvät. Laitostoiminnan käyntikerroissa ennuste on hiukan yli talousarviotavoitteen, mutta ulkokenttätoiminnassa hiukan alle. Liikunnanohjauksen käyntikertatavoite ennustetaan ylitettävän, kuten myös uimarantakävijöiden määrä. Samoin kalastuslupien myyntitavoite on täyttymässä. Rastilan leirinta-alueen osalta näyttää siltä, että tavoitteesta 100 000 yöpymisvuorokautta tullaan jäämään.

Esityslistan liitteenä on liikuntatoimen talousarvion seurantaraportti 31.10.2014 ja yhteenveto suoritteista.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 87753

Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

Liitteet

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Tarkastusvirasto

Liikuntavirasto