Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 19/2018 | 1 (1) |
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 18.12.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 230
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
HEL 2018-012653 T 02 02 00
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Palautusehdotus:
Nasima Razmyar: Palautetaan tulosbudjetti valmisteltavaksi niin, että Pirkkolan jäähallin sulkemisen aiheuttamat budjettivaikutukset voidaan ottaa kaikilta osin huomioon.
Kannattaja: Elina Moisio
Lautakunta palautti yksimielisesti asian uudelleen valmisteltavaksi Nasima Razmyarin ehdotuksesta.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kulttuurin _ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2019, lautakunta ja jaostot |
2 | Tosu_yhteinen_osuus_kaupunki_taulukko_2019_lautakunnalle ja jaostoille 04122018 |
3 | Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahat ja tavoitteet vuodelle 2019 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2021. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 28.8.2018 hyväksymä vuoden 2019 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin talousarviokäsittelyssä päätetyt muutokset.
(1 000 e) | TAE2019 | muutos | TA2019 | TB2019 |
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; tulot | 29 385 | 0 | 29 385 | 31 472 |
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; menot | 210 070 | 3 881 | 213 951 | 216 038 |
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; toimintakate | -180 685 | -3 881 | -184 566 | -184 566 |
|
|
|
|
|
4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset | 24 484 | -1 513 | 22 971 | 22 971 |
4 10 03 Liikunnan laitosavustukset | 14 070 | 0 | 14 070 | 14 070 |
|
|
|
|
|
80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan investoinnit | 5 856 | 0 | 7 106 | 7 106 |
Kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 11.12. ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 12.12.2018.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kulttuurin _ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2019, lautakunta ja jaostot |
2 | Tosu_yhteinen_osuus_kaupunki_taulukko_2019_lautakunnalle ja jaostoille 04122018 |
3 | Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahat ja tavoitteet vuodelle 2019 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 11.12.2018 § 30
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 11.12.2018 § 28
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 11.12.2018 § 22
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 25401 | Paavo Nurmen kuja 1 C | +358 9 310 1060 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 25 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi |
| +358 9 310 87770 |
| FI02012566 |
|
| |||