Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 2/2018 | 1 (1) |
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta |
|
| |
|
| Asia/7 | |
| 30.01.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 17
Selvitys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toteutumatta jääneistä toiminnallisista tavoitteista 2017
HEL 2018-001165 T 00 01 01
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti antaa seuraavan selvityksen kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2017 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen poikkeamasta kaupunginkirjaston aukiolotuntien osalta:
Kaupunginkirjasto
Tavoite:
Kaupunginkirjaston aukiolotuntien sitova tavoite vuoden 2017 talousarviossa oli 106 500 aukiolotuntia.
Toteuma:
Tavoitetta ei saavutettu. Aukiolototeutuma jäi 1 783 tuntia talousarvion tavoitteen alle.
| Talousarvio | Toteutuma 2017 | Ylitys/alitus |
Aukiolotunnit | 106 500 | 104 717 | –1 783 |
Juhlapyhät sijoittuivat vuoden 2017 kalenteriin siten, että jokaiselle kirjastolle kertyi ainakin yksi aukiolopäivä edellistä vuotta vähemmän. Lisäksi Malmin kirjasto oli suljettuna remontin vuoksi 16.1.–17.4.2017 ja Kallion kirjasto 17.9.2017–31.12.2017. Kallion kirjaston sulkemisesta tuli ennakoitua pidempi. Malmi ja Kallio olivat avoinna yhteensä 1 669 tuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Laitoskirjastojen aukiolotunnit vähenivät 1 411 tunnilla. Syynä oli Laakson sairaalan kirjaston ennakoimaton sulkeminen sisäilmaongelman takia ja Roihuvuoren palvelukeskuksen kirjaston tilapäinen sulkeminen. Lisäksi laitoskirjastojen aukiolotuntien laskentatapaa tarkennettiin.
Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506
marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitystoteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.
Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506
marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4800 | Paavo Nurmen kuja 1 C | +358 9 310 8771 | 0201256-6 | FI7880001501583513 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 25 | Faksi |
| Alv.nro |
liikuntavirasto@hel.fi | http://www.hel.fi/liikunta | +358 9 310 87770 |
| FI02012566 |
|
| |||