Helsingin kaupunki | Esityslista | 2/2015 | 1 (1) |
Kiinteistölautakunta |
|
| |
|
| Vp/3 | |
| 22.01.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
3
Kiinteistöviraston toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2015
HEL 2015-000212 T 02 02 00
Päätösehdotus
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä kiinteistöviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2015 ja vuoden 2015 tulosbudjetin seuraavasti:
Talousarviokohta 5 21 01 kiinteistövirasto ilman tilakeskusta; käyttötalouden tulot ja menot jaetaan osastoittain liiteasiakirjan erittelyn mukaan. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään talousarviokohdan käyttötalouden menot.
Talousarviokohta 5 21 03 tilakeskus; tilakeskuksen tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.
Talousarviokohta 5 21 05 avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen; talousarvio on tulosbudjetti. Määräraha osoitetaan asunto-osaston käyttöön.
Talousarviokohdan 8 01 03 investointimenot kiinteistöjen hankintaan, rakentamiskelpoiseksi saattamiseen, kaavoituskorvauksiin sekä täydennysrakentamiskorvauksiin ja korvausinvestointeihin kiinteistölautakunnan käytettäväksi osoitetaan tonttiosaston käyttöön.
Talousarviokohta 8 09 36 irtaimen omaisuuden perushankinta osoitetaan osastojen käyttöön liiteasiakirjan mukaisesti niin, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on kohdan menot yhteensä.
Esittelijä
Kiinteistöviraston toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti perustuvat kaupunginvaltuuston 5.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon ja lautakunnan 15.5.2014 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Valtuuston hyväksymään talousarvion toimintasuunnitelmaosaan on määritelty vastuut osastoittain. Lisäksi suunnitelma sisältää osastojen täsmentävät suunnitelmat.
Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:
- Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo pv, enintään | 5 |
- Tyhjien tilojen osuus tilakannasta, enintään | 4 % |
- Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, keskiarvo pv, enintään | 19 |
- Ulkoiset maanvuokratulot, vähintään | 195 milj. euroa |
- Luovutettu asuntorakennusoikeus, k-m², vähintään. | 260 000 k-m² |
Vuoden 2015 käyttötalouden tulosbudjetti
Kiinteistölautakunnan ja -viraston tulosbudjetti on lautakunnan hyväksymän talousarvioehdotuksen mukainen. Tulosbudjetti on esitelty tarkemmin liiteasiakirjassa.
Investointitulot ja -menot 2015
Kiinteistövirastossa toteuttaviin kiinteistöomaisuuden myynteihin ja investointeihin on talousarviossa varattu määrärahoja alla olevan laskelman mukaan. Osa näistä määrärahoista on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja niitä anotaan erikseen hankkeiden edistymisen mukaan.
Kiinteän omaisuuden myynti | 100,0 milj. euroa |
Muu pääomatalous | 35,0 milj. euroa |
Kiinteistöjen ostot ja | 10,0 milj. euroa |
Alueiden käyttöönoton edellyttämät | 7,0 milj. euroa |
Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, täydennysrakentamiskorvaukset ja korvausinvestoinnit | 4,0 milj. euroa |
Talonrakennuksen määrärahat | 174,9 milj. euroa |
Irtain omaisuus ylitysoikeuksineen | 1,0 milj. euroa |
Osakkeiden ostaminen | 2,3 milj. euroa |
Vuoden 2015 toimintasuunnitelman seuranta
Kiinteistölautakunta seuraa kiinteistöviraston vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjetin toteutumista kuluvan vuoden huhtikuussa (31.3. tilanne), elokuussa (31.7. tilanne), lokakuussa (30.9. tilanne) ja joulukuussa (30.11. tilanne) sekä seurantaraportissa helmikuussa 2016.
Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kiinteistöviraston toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2015 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu |
Otteet
Ote |
|
Kaupunginkanslia |
|
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 2200 | Fabianinkatu 31 D | +358 9 310 1671 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
real.estate@hel.fi | http://www.hel.fi/kv | +358 9 310 36512 |
| FI02012566 |
|
| |||