Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 28/2018 | 1 (1) |
Kaupunkiympäristölautakunta |
|
| |
|
| Asia/9 | |
| 23.10.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 510
Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla
HEL 2018-004193 T 02 02 01
Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Kaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2018 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion 2018 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2018 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.
Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:
1) kaupunkirakenne TA- kohta 31001 (brutto)
2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto)
3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto)
Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.
Kunta-alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä saavutettu neuvottelutulos tulee kasvattamaan henkilöstökustannuksia 1,25% alkaen 1.5.2018. Vuositasolla korotuksen vaikutus on toimialalla 0,8 milj. euroa. 1.1.2019 maksettava kertaerä kirjataan vuoden 2018 kuluksi, kertaerän vaikutus toimialalla on noin 0,7 milj. euroa. Korotusta eikä kertaerää ollut tiedossa vuoden 2018 budjetin laadintavaiheessa
Käyttötalous
31001 Kaupunkirakenne
Kaupunkirakenteen kolmannen ennusteen mukaan käyttötalouden tulotavoitteen 457,4 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 13 milj. euroa ennusteen ollessa näin ollen 470,4 milj. euroa. Ylitys johtuu ennakoitua suuremmista maanmyyntituloista ja rakennusvalvonnan tuloista.
Käyttötalouden menojen 184,1 milj. euroa ennustetaan alittavan tulosbudjetin 185,7 noin 1,6 milj. euroa. Säästöistä pääosan ennustetaan kertyvän henkilöstömenoista.
Kirjanpitokäytännön muutoksesta johtuen rakennusten myynneistä koituvat tappiot ja maaomaisuuden vastikkeettomista vaihtokaupoista korvauksena saadut maankäyttösopimukset kirjataan ostoksi käyttömenopuolelle. Syyskuun loppuun mennessä yllämainittuja menoja on kirjattu noin 0,74 milj. euroa, mikä sisältää vastikkeettomasta vaihtokaupasta menoja 0,50 milj. euroa ja rakennuksen myynnistä menoja 0,24 milj. euroa. Kirjauksista aiheutuvat kulut anotaan vuoden lopussa ylitysoikeutena.
* 1000 EUROA | Tubu 2018 | Ennuste 3/2018 |
|
|
|
TULOT YHTEENSÄ | 457 400 | 470 352 |
MENOT YHTEENSÄ | 185 692 | 184 063 |
TOIMINTAKATE | 271 708 | 286 289 |
POISTOT | 92 000 | 93 312 |
TULOS | 179 708 | 192 977 |
TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 179 708 | 192 977 |
31002 Rakennukset
Rakennukset talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 236 milj. euroa saavutetaan.
* 1000 EUROA | Tubu 2018 | Ennuste 3/2018 |
|
|
|
TULOT YHTEENSÄ | 512 094 | 509 999 |
MENOT YHTEENSÄ | 276 095 | 274 000 |
TOIMINTAKATE | 235 999 | 235 999 |
POISTOT | 160 000 | 160 000 |
TULOS | 75 999 | 75 999 |
TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 75 999 | 75 999 |
31003 Asuntotuotanto
Asuntotuotannon talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakate 3,7 milj. euroa saavutetaan
* 1000 EUROA | Tubu 2018 | Ennuste 3/2018 |
|
|
|
TULOT YHTEENSÄ | 23 200 | 23 200 |
MENOT YHTEENSÄ | 19 466 | 19 466 |
TOIMINTAKATE | 3 734 | 3 734 |
POISTOT | 45 | 45 |
TULOS | 3 689 | 3 689 |
TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 3 689 | 3 689 |
Kaupunkiympäristön käyttötalouden ennustetaulukot on esitetty liitteessä 1.
30101 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen
Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha 1,8 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän kokonaan. Vuonna 2019 tulee ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat vuodelta 2017 siirtyvät hankkeet yhteensä 7 hissiä.
31004 HSL‐ ja HSY‐kuntayhtymien maksuosuudet
Maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 198,05 milj. euroa.
31006 Tuki HKL liikelaitokselle
Tuen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 21,58 milj. euroa.
Investoinnit, tulot
Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2018. Syyskuun loppuun mennessä on tehty 45 kauppaa ja kauppojen kokonaisarvo on yhteensä noin 86 milj. euroa, vastaten noin 86 % tavoitteesta. Noin 80 % kauppojen arvosta muodostuu Jätkäsaaren ja Hietalahden Telakkarannan asuntotonttien myynneistä. Tähän sisältyy lisäksi yksi toimistotontti Jätkäsaaressa ja keskustassa Kansakoulunkadulla 3 kauppa. Myös loppuvuonna toteutuviksi ennustetuista kaupoista pääosa ovat edellä mainittujen alueiden myynnisä johtuvaa. Myynneistä arvioidaan saatavan noin 130 milj. euroa.
Talousarviossa arvioidaan myytävän kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomia rakennuksia ja osaketiloja 20 milj. eurolla. Rakennusten ja osakkeiden myynnistä arvioidaan toteutuvan noin 10 milj. euroa.
Kaupunkiympäristölautakunta palautti 21.8.2018 §379 esityksen ”Pienrakennusten myynti vuonna 2018” uudelleen valmisteltavaksi. Esityksessä ehdotettiin myytäväksi 18 pienrakennusta. Esitys valmistellaan uudelleen päätettäväksi 2019 kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti.
Investoinnit, menot
Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta investointimäärärahoista 391,3 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 334,2 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön investointien osavuosikatasaus on esitetty liitteessä 2 ja investointien ennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.
Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
30001 Kaupunkirakenne
Asuntotonttien luovutusta koskeva sitova tavoite on 380 000 k-m². Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan. 30.9. mennessä on luovutettu asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 249 600 k-m2, josta 193 800 k-m2 vuokraamalla ja 55 800 k-m2 myymällä. Sitovasta tavoitteesta on saavutettu noin 65 %. Asuntotuotantoon arvioidaan luovutettavan rakennusoikeutta noin 300 000 kerrosneliömetriä.
Muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.
31002 Rakennukset
Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.
31002 Asuntotuotanto
Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.
Kaupunkiympäristön sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 4.
Määrälliset tavoitteet
Määrällisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteissä 5, 6 ja 7.
Palvelujen osavuosikatsaukset
Palvelujen osavuosikatsaukset on esitetty liitteessä 8.
Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen
Strategiaohjelman tavoitteiden pohjalta laadittu toimenpideohjelma on
toteutumassa hyvin. Toimenpideohjelma on liitteessä 9.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennuste 3_2018_Palvelukokkonaisuuksien käyttömenotaulukot_1 |
2 | Ennuste_3_2018_Investointien osavuosikatsaus_2 |
3 | Ennuste 3_2018_Investoinnit taulukko määrärahat_3 |
4 | Ennuste 3_2018_Sitovat ja muut toiminnalliste tavoitteet 2018_4 |
5 | Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne_5 |
6 | Ennuste 3_2018 Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset_6 |
7 | Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto_7 |
8 | Ennuste_3_2018_Kymp_palvelujen osavuosikatsaukset _8 |
9 | Ennuste_3_2018_Kaupunkistrategian toimenpideohjelma_ 9 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia/Vastamäki Ville
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 380
Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 208
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 58200 | Sörnäistenkatu 1 | 09 310 1691 | 0201256-6 | FI06 8000 1200 0626 37 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunkiymparisto@hel.fi | https://www.hel.fi/ |
|
| FI02012566 |
|
| |||