1

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2016 tulosbudjetti (b-asia)

HEL 2016-000699 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä vuoden 2016 tulosbudjetin esitetyn mukaisesti.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto vahvisti 2.12.2015 Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2016. Kaupunginvaltuuston käsittelyssä viraston määrärahoja lisättiin 0,6 miljoonalla eurolla, mistä 0,1 miljoonaa euroa tulee suunnata pyöräilyn edistämiseen. Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion menojen loppusummaksi vahvistettiin 26 685 000 euroa, mistä lähiöprojektin määrärahoja on 473 000 euroa.

Virasto on anonut ylitysoikeutena vuoden 2015 määrärahoja asiantuntijapalvelusten ostoon 900 000 euroa ja lähiöprojektille 87 500 euroa, yhteensä 987 500 euroa. Kaupunginvaltuusto päättänee asiasta helmikuussa 2016.

Ylitysoikeutta vuoden 2015 määrärahoille anottiin sellaisten konsulttitoimeksiantojen johdosta, joille oli tehty sopimus vuonna 2015, mutta joita ei ollut kokonaan laskutettu vuonna 2015, sekä vuodelle 2015 suunnitelluista, mutta vuoteen 2016 lykkääntyneistä konsulttitöistä (mm. Raide-Jokerin suunnittelu, yleissuunnitelmia asemakaavojen pohjaksi, liikennesuunnitelmia, tuulivoiman sijoittamisperiaatteet, älyliikenne, liikennetiedon keruujärjestelmä: hankehallintajärjestelmä).

Irtaimen omaisuuden hankintaan on talousarviossa myönnetty määrärahoja 775 000 euron (220 000 euroa tietotekniikkalaitteisiin ja 555 000 euroa muuhun kalustoon). Lisäksi virasto on anonut ylitysoikeutena vuodelta 2015 säästyneistä määrärahoista 55 000 euroa tietotekniikkalaitteiden hankintoihin. 

Kaupunginkansliaan lähetettävässä tulosbudjetissa (talousarvion käyttösuunnitelmassa) seurataan menoja ja tuloja. Tulosbudjetissa esitetään myös määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet.

Tarkistetun tulosbudjetin hyväksyy lautakunta. Lautakunnalle nyt esiteltävässä tulosbudjettiehdotuksessa on määrärahoja tarkistettu vastaamaan ennakoituja menoja; mm. tulospalkkioiden maksamiseen on varauduttu talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti (määrärahoja on siirretty henkilöstömenoihin eli palkkoihin ja henkilösivukuluihin). Tulospalkkiot maksetaan kuitenkin vain mikäli määrärahoja jää säästöön.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat seuraavat:

        Yleiskaavaehdotus valmistellaan päätöksentekoon.

        Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 500 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin 500 000 k-m2:n kaavoittamista).

        Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 150 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 650 asuntoa.

        Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta ja joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.

        Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen käyttäminen: Fall-kullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava sekä Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä.

Muut toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat:

        Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelmaluonnos yhdessä kaupunginkanslian, kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa.

        Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.

        Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Vuonna 2016 kehitetään seurantamenetelmä laadun mittaamiseksi.

        Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2014 tasoon.

        Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.

        Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Outi Karsimus

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364

outi.karsimus(a)hel.fi

Leila Koivulehto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37343

leila.koivulehto(a)hel.fi

Riitta Koski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 37097

riitta.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Riitta Koski

Kaupunginkanslia/talous- ja suunnittelukeskus/Tuula Saxholm