Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Hp/1

 

13.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 445

Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 4/2016

HEL 2016-004027 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä talousarvion toteutumisennusteen 4/2016 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle tiedoksi.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Outi Karsimus

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364

outi.karsimus(a)hel.fi

Leila Koivulehto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37343

leila.koivulehto(a)hel.fi

Riitta Koski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 37097

riitta.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouden kehitys

Kaupunginhallituksen 7.12.2015 antamien talousarvion 2016 noudattamisohjeiden mukaan virastojen ja laitosten on annettava lauta- ja johtokunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Ennuste lähetetään kaupungin keskuskirjanpitoon muiden kuukausiraporttien yhteydessä. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

TULOSBUDJETIN TOTEUTUMISENNUSTE / tilanne 30.11.2016

KSV

Toteuma

TUBU 2016

Ennuste

Ero

sis. ylitysoikeuden

30.11.2016

 

 

 

TOIMINTATUOTOT

 

 

 

 

Myyntituotot

7

10 000

10 000

0

Maksutuotot

273 577

300 000

300 000

0

Tuet ja avustukset

0

50 000

50 000

0

Vuokratuotot

6 095

10 000

10 000

0

Muut toimintatuotot

58 635

100 000

100 000

0

YHTEENSÄ

338 314

470 000

470 000

0

TOIMINTAKULUT

 

 

 

 

Henkilöstökulut

16 176 077

18 616 000

18 616 000

0

- Palkat ja palkkiot

12 088 481

13 926 500

13 926 500

0

- Henkilösivukulut

4 087 596

4 689 500

4 689 500

0

Palvelujen ostot

2 730 848

4 163 000

3 763 000

-400 000

- Asiantuntijapalvelut

1 082 167

1 905 000

1 605 000

-300 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

405 853

661 000

561 000

-100 000

Avustukset

21 300

25 000

25 000

0

Vuokrakulut

3 130 154

3 288 000

3 288 000

0

- Kiinteistöjen vuokrat

2 731 555

2 780 000

2 780 000

0

Muut toimintakulut

18 981

20 000

20 000

0

YHTEENSÄ

22 483 213

26 773 000

26 273 000

-500 000

TOIMINTAKATE

-22 144 899

-26 303 000

-25 803 000

-500 000

POISTOT

1 859 805

2 061 470

2 061 470

0

TULOS

-24 004 704

-28 364 470

-27 864 470

-500 000

 

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

 

Toteuma

TUBU 2016

Ennuste

Ero

sis. ylitysoikeuden

30.11.2016

 

 

 

Atk-laitteet

181 184

275 000

245 000

-30 000

Muut hankinnat

240 930

555 000

505 000

-50 000

YHTEENSÄ

422 114

830 000

750 000

-80 000

 

 

Virasto sai lähiöprojektiin siirtomäärärahaa 88 000 euroa ja irtaimen omaisuuden perushankintaan tietotekniikkalaitteisiin 55 000 euroa.

Käyttömenoista ennustetaan tässä vaiheessa jäävän käyttämättä 500 000 euroa. Lähiöprojektista jää käyttämättä 100 000 euroa, liikennevalojen tarvikehankinnoista 100 000 euroa ja asiantuntijapalvelujen ostoista 300 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden tietotekniikan laitteista jää käyttämättä 30 000 euroa ja muista hankinnoista 50 000 euroa (liikennevalot).

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan toteutuvan kaikki:

        Tavoite: Yleiskaavaehdotus valmistellaan päätöksentekoon.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunut.

        Tavoite: Laaditaan kaupungin strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 562 500 k-m2 asuntotuotantoa varten pääosin raideliikenteen palvelualueelle, mikä tarkoittaa noin 6 250 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutununut, ennuste 725 000 k-m2, noin 8 000 asuntoa.

        Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 170 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 900 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunut, ennuste 239 000 k-m2, noin 2 600 asuntoa.

        Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

        Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

        Tavoite: Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen käynnistäminen: Fallkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava ja Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

 

Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

        Tavoite: Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos yhdessä kaupunginkanslian, kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunut.

        Tavoite: Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

        Tavoite: Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Kehitetään seurantamenetelmä laadun mittaamiseksi. 
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee

        Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2014 tasoon.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

        Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

        Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
 

Esittelijä

hallintopäällikkö

Outi Karsimus

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364

outi.karsimus(a)hel.fi

Leila Koivulehto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37343

leila.koivulehto(a)hel.fi

Riitta Koski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 37097

riitta.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Riitta Koski

Kaupunginkanslia/Matti Malinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

+358 9 310 1673

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

 

 

FI02012566