Helsingin kaupunki | Esityslista | 8/2012 | 1 (1) |
Kaupunkisuunnittelulautakunta |
|
| |
|
| Hp/1 | |
| 06.03.2012 |
| |
|
|
| |
1
Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2012 tulosbudjetti (b-asia)
HEL 2012-003433 T 02 02 00
Päätösehdotus
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä vuoden 2012 tulosbudjetin esitetyn asetelman mukaisesti.
Päätösjakelu:
Hallinto-osasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Taloushallintopalvelu
Esittelijä
Tulosbudjetin sisältö
Kaupunginvaltuusto vahvisti 16.11.2011 Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2012. Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion menojen loppusummaksi vahvistettiin 26 478 000 euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi virastolle 1.2.2012 ylitysoikeutena asiantuntijapalvelusten ostoon yhteensä 1 500 000 euroa.
Irtaimen omaisuuden hankintaan on talousarviossa myönnettyjen määrärahojen 918 000 euron lisäksi myönnetty ylitysoikeutena 180 000 euroa liikennevaloihin ja tietotekniikkaan liittyviin hankintoihin (kaupunginvaltuusto 1.2.2012).
Talous- ja suunnittelukeskukseen lähetettävässä tulosbudjetissa (talousarvion käyttösuunnitelmassa) seurataan menoja ja tuloja. Tulosbudjetissa esitetään myös määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet.
Tarkistetun tulosbudjetin hyväksyy lautakunta. Lautakunnalle nyt esiteltävässä tulosbudjettiehdotuksessa on määrärahoja tarkistettu vastaamaan ennakoituja menoja; mm. tulospalkkioiden maksamiseen on varauduttu siirtämällä määrärahoja henkilöstömenoihin (palkkoihin ja henkilösivukuluihin). Tulospalkkiot maksetaan kuitenkin vain mikäli määrärahoja jää säästöön.
Palkoista puuttuvat virka- ja työehtosopimuksen vuodelle 2012 sovitut palkankorotukset, mitkä anotaan kaupunginhallituksen käyttöön varatuista keskitetyistä määrärahoista (yhteensä 420 000 euroa).
KÄYTTÖTALOUS (euroa) | TA 2012 | TUBU 2012 | Erotus |
Myyntitulot | 26 000 | 26 000 | 0 |
Maksutulot | 290 000 | 290 000 | 0 |
Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 |
Vuokratulot | 7 000 | 7 000 | 0 |
Muut tulot | 0 | 0 | 0 |
TULOT YHTEENSÄ | 323 000 | 323 000 | 0 |
Palkat | 12 923 000 | 13 423 000 | 500 000 |
Henkilösivukulut | 4 314 000 | 4 520 507 | 206 507 |
Palvelujen ostot | 5 468 000 | 6 212 593 | 744 593 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 787 000 | 792 000 | 5 000 |
Avustukset | 25 000 | 25 000 | 0 |
Vuokrat | 2 947 000 | 2 990 900 | 43 900 |
Muut menot | 14 000 | 14 000 | 0 |
MENOT YHTEENSÄ | 26 478 000 | 27 978 000 | 1 500 000 |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | -26 155 000 | -27 655 000 | -1 500 000 |
Poistot | 1 229 000 | 1 127 148 | -101 852 |
TILIKAUDEN TULOS | -27 384 000 | -28 782 148 | -1 398 148 |
|
|
|
|
IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA | TA 2012 | TUBU 2012 | Erotus |
Atk-laitteet | 218 000 | 248 000 | 30 000 |
Muu kalusto | 700 000 | 850 000 | 150 000 |
YHTEENSÄ | 918 000 | 1 098 000 | 180 000 |
Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 ovat seuraavat:
- Kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus laaditaan Östersundomin alueelle
- Laaditaan MA-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 450 000 k-m2:n kaavoittamista).
- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta vähintään 1 250 asuntoa on täydennysrakentamista (noin 110 000 k-m2).
- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 73 %.
- Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on 21 %.
- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (72,3 % vuonna 2010).
- Energian säästötavoite on 2 %:n säästö vuonna 2012 vuoden 2011 kokonaisenergian kulutuksesta.
- Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.
- Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
- Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
- Selvitetään asukaspysäköintialueen pysäköintimaksuajan jatkaminen klo 21 saakka.
Esittelijä
hallintopäällikkö
Outi Karsimus
Lisätiedot
Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364
outi.karsimus(a)hel.fi
Leila Koivulehto, suunnittelija, puhelin: 310 37343
leila.koivulehto(a)hel.fi
Riitta Koski, taloussihteeri, puhelin: 310 37097
riitta.koski(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 2100 | Kansakoulukatu 3 | +358 9 310 1673 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunkisuunnittelu@hel.fi | www.hel.fi/ksv | +358 9 310 37409 |
| FI02012566 |
|
| |||