1

Talousarvion toteutumisennuste 2/2011

HEL 2011-000019 T 02 02 01

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee merkitä talousarvion toteutumisennusteen 2/2011 tiedoksi ja lähettää sen talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle huomioonotettavaksi.

Talouden kehitys

Kaupunginhallituksen 29.11.2010 antamien talousarvion 2011 noudattamisohjeiden mukaan virastojen ja laitosten on annettava lauta- ja johtokunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Ennuste lähetetään kaupungin keskuskirjanpitoon muiden kuukausiraporttien yhteydessä. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Tulosbudjetin ennustetaan toteutuvan yllä olevan arvion mukaisesti.

Toimintakuluihin varatut määrärahat ennustetaan tässä vaiheessa käytettävän kokonaisuudessaan. Myös asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat ovat konsulttirahojen käyttösuunnitelman mukaisesti arvioitu tulevan käytetyiksi vuoden 2011 aikana. Käyttö täsmentyy sitä mukaa, kun sopimuksia tehdään.

Myös irtaimen omaisuuden perushankintaan vuodelle 2011 varatut määrärahat käytettäneen kokonaan.

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti:

-        Tavoite: Laaditaan Vantaan ja Sipoon kanssa Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

-        Tavoite: Laaditaan maankäytön ja asumisen toteutumisohjelman 2008–2017 (MA-ohjelman) mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin 450 000 k-m2).
Toteutumisennuste: Tavoitteesta toteutunee 266 000 ¨
k-m2. Projektialueiden ja täydennysrakentamisen osalta realistinen tavoite nykyisellä tuotantotasolla on osoittautunut olevan noin 350 000–400 000 k-m2 vuodessa. Toimintasuunnitelmassa vuoden 2011 hankkeita siirrettiin osittain valmistumaan jo vuoden 2010 puolella, jolloin vuoden 2011 osuus on pienentynyt.

-        Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan > 72,5 % (71,6 % syksyllä 2009).
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

-        Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä > 20 % (18,7 % syksyllä 2009).
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

-        Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (68 % vuonna 2007).
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

-        Tavoite: Energian säästötavoite: 2 %:n säästö vuonna 2011 vuoden 2010 kokonaisenergin kulutuksesta.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

-        Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä vähintään 1 250 asuntoa on täydennysrakentamista (noin 110 000 k-m2).
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

-        Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

-        Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. ´
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

-        Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

-        Tavoite: Talvipyöräilyreitistö ja sen laatuvaatimukset määritetään.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

Suoritteiden ennustetaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti:

-        osayleiskaavat 5 kpl (tavoite 5 kpl)

-        asemakaavaehdotukset 60 kpl (tavoite 75 kpl)

-        liikennesuunnitelmat 65 kpl (tavoite 65 kpl)

Esittelijä

hallintopäällikkö

Outi Karsimus

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364

outi.karsimus(a)hel.fi

Otteet