§ 253

Överskridning av anslag i 2021 års budget med anledning av projekt förknippade med projektet Kronbroarna

HEL 2021-005229 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen och stadsmiljönämnden att överskrida anslag i 2021 års budget enligt följande:

Överskridningarna av investeringsanslagen uppgår till sammanlagt 17 400 000 euro.

Behandling

På förslag av ordföranden behandlade stadsfullmäktige detta ärende med avvikelse från föredragningslistan som ärende 6, efter ärendet om höjning av maximipriset i projektplanen för projektet Kronbroarna.

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Korpa föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning. Kostnadsöverskridningarna i projektet Kronbroarna är så betydande att utredningen om projektets totala kostnader bör färdigställas och kommuniceras till stadsfullmäktige innan man fattar ett beslut om tilläggsfinansiering.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning. Kostnadsöverskridningarna i projektet Kronbroarna är så betydande att utredningen om projektets totala kostnader bör färdigställas och kommuniceras till stadsfullmäktige innan man fattar ett beslut om tilläggsfinansiering.

Ja-röster: 67
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 9
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 6
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Nora Grotenfelt, Björn Månsson, Marcus Rantala

Frånvarande: 3
Pentti Arajärvi, Jussi Halla-aho, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog att stadsfullmäktige skulle förkasta beslutsförslaget.

De totala kostnaderna för projektet Kronbroarna har förblivit oklara och jag anser därför att det inte är förnuftigt att godkänna beviljandet av tilläggsfinansiering till projektet. Det finns broar till Degerö och nya behövs inte, och en överlappande förbindelse behövs ej. Användningen av den befintliga metron bör inte minskas. Antalet anslutningsbussar till Degerö kan ökas och bussarna bytas ut mot sådana med låga utsläpp.

8 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Jag föreslår att förslaget förkastas. De totala kostnaderna för projektet Kronbroarna har förblivit oklara och jag anser därför att det inte är förnuftigt att godkänna beviljandet av tilläggsfinansiering till projektet. Det finns broar till Degerö och nya behövs inte, och en överlappande förbindelse behövs ej. Användningen av den befintliga metron bör inte minskas. Antalet anslutningsbussar till Degerö kan ökas och bussarna bytas ut mot sådana med låga utsläpp.

Ja-röster: 74
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 8
Mika Ebeling, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 1
Nuutti Hyttinen

Frånvarande: 2
Pentti Arajärvi, Jussi Halla-aho

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Kanto, projektchef, telefon: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Ville Alajoki, teamchef, telefon: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt stadsmiljönämndens förslag 25.5.2021, § 278, bör man i samband med byggandet av projektet Kronbroarna även genomföra så kallade anslutande projekt i Hagnäs och Kronbergsstranden. För att projektets byggbarhet ska säkerställas är det nödvändigt att genomföra de anslutande projekten samtidigt med basprojektet. De anslutande projekten i samband med basprojektet är investeringar som är en förutsättning för markanvändningen och de ska genomföras oberoende av basprojektet. År 2021 inleds förberedande arbeten i Hagnäs och Kronbergsstranden.

Projektet Kronbroarna är fördelat i två delar: broprojektet som är i anbudsskedet, och alliansen vars målkostnadsberäkning pågår. Utvecklingsskedet av alliansen fortsätter fram till oktober, varefter det är meningen att inleda genomförandeskedet.

Enligt stadsmiljönämndens förslag ska de anslutande projekten gällande Kronbroarna inledas år 2021, så att arbetena inom gatubyggande genomförs innan man börjar bygga spårvägsförbindelsen. Byggobjekt som är tidtabellskritiska är Hagnäs beredningsarbeten vid Broholmen och Norra kajen samt gatubyggande i Kronbergsstranden. Inverkan av att utjämningen ändras för den nya Hagnäsbron är märkbar i Hagnässtranden. Den gamla bron ska bevaras för trafik tills den nya bron tas i bruk. Utbyggnaden av Hagnäsområdet berörs av flera begränsningar och villkor som gäller lov, olägenheter, trafikarrangemang och parallellprojekt, och de påverkar ordningen och varaktigheten för arbetsskedena. Vissa arbetsskeden är omöjliga att genomföra under vintermånaderna.

Ifall man inte når fram till ett avtal gällande alliansen för projektet Kronbroarna eller om maximipriset för projektet inte höjs, slutför man de inledda arbetena kontrollerat till ett sådant läge som man kan fortsätta från senare inom en lämplig tidtabell. Investeringsanslagets överskridning sker då inte enligt förslaget.

Kostnadsprognosen (30.4.2021) för Kronbroarna år 2021 är 30,7 miljoner euro för de anslutande projekten. Kostnadsstegringen är totalt 17,7 miljoner euro. Budgetanslagen för år 2021 är bundna till pågående projekt, och det är omöjligt att överföra eller omallokera anslag från andra moment. Förslaget gällande överskridningsrätt inkluderar de förutsedda överskridningarna på det tillgängliga anslaget i Hagnäs och Kronbergsstranden, samt en beredskap på genomförandeskedet för anslutande projekt gällande alliansen med 3,6 miljoner euro.

De planerade arbetena och det föreslagna anslaget fördelas mellan budgetmomenten enligt följande:

8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara, till stadsmiljönämndens disposition

Budgetmomentet 8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara, inkluderar anslag på 5,0 miljoner euro för anslutande projekt till Kronbroarna. Behovet av anslagsöverskridning är 8,7 miljoner euro. Överskridningsbehovet riktar sig till beredningsarbeten för Hagnäsbrons ombyggnad, som t.ex. flyttning av kommunaltekniska ledningar och grävnings- och muddringsarbeten.

8 03 01 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition

Mellersta stordistriktet

För mellersta stordistriktet har det reserverats 4,6 miljoner euro för projekt som anknyter till Kronbroarna. Behovet av anslagsöverskridning är 5,8 miljoner euro. Behovet av överskridning gäller bl.a. flyttningen av ledningar och grävnings- och muddringsarbeten i Hagnässtranden.

Sydöstra stordistriktet

I budgeten har man inte reserverat anslag för anslutande projekt som anknyter till Kronbroarna i sydöstra stordistriktet. Behovet av anslagsöverskridning är 0,3 miljoner euro. Behovet av överskridning gäller kostnaderna för utvecklingsskedet av projektet Kronbroarna.

8 03 02 04 Kronbergsstranden, till stadsstyrelsens disposition

Budgetmomentet 8 03 02 04 Kronbergsstranden, till stadsstyrelsens disposition, inkluderar anslag på 2,6 miljoner euro för anslutande projekt till Kronbroarna. Behovet av anslagsöverskridning är 1,9 miljoner euro. Överskridningsbehovet gäller byggandet i västra ändan av Hundholmsvägen.

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition

Budgetmomentet 8 04 01 02  Idrottsplatser och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition, innefattar anslag på 0,2 miljoner euro för anslutande projekt till Kronbroarna. Behovet av anslagsöverskridning är 0,7 miljoner euro. Behovet av anslagsöverskridning gäller flyttningen av bryggor vid Brobergssundet.

Enligt stadsmiljönämndens förslag bör man få överskrida anslaget med totalt 17 400 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Kanto, projektchef, telefon: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Ville Alajoki, teamchef, telefon: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 567

HEL 2021-005229 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 17 400 000 euroa.

09.08.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 278

HEL 2021-005229 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialalle oikeuden ylittää vuoden 2021 sitova määräraha yhteensä 17,4 milj. eurolla.

Käsittely

25.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Ville Alajoki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi