Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

17.2.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 99

HEL 2020-013430 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

1 30 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat

13 000 000

1 40 01

Kaupunginkanslia

9 505 000

1 50 01

Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

45 000

3 10 01

Kaupunkirakenne

284 000

5 10 04

Apotti

8 168 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

31 002 000

 

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset

3 950 000

8 01 03

Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

1 100 000

 

 

 

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 02

Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

1 000 000

 

 

 

8 03 03

Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

620 000

 

 

 

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

 

8 04 01 02

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

50 000

8 04 02

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

600 000

 

 

 

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01

Keskushallinto

14 930 000

8 05 02

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

9 360 000

8 05 03

Kaupunkiympäristön toimiala

7 535 000

8 05 04

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

1 677 000

8 05 05

Sosiaali- ja terveystoimiala

9 359 000

 

 

 

8 06

Arvopaperit

27 500 000

 

 

 

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,  Khn käytettäväksi

1 339 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

79 020 000

 

TA-luku

Kohta

euroa

 

 

 

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

59 695 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

59 695 000

 

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 31 002 000 euroa ja investointiosassa 79 020 000 euroa sekä rahoitusosassa 59 695 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 1 339 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi