Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 12/2013 | 1 (1) |
Kaupunginvaltuusto |
|
| |
|
| Kj/7 | |
| 28.08.2013 |
| |
|
|
|
§ 265
Eräiden vuonna 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen
HEL 2013-003255 T 02 02 01
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:
Käyttötalous
Ta-kohta euroa
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut 12 901 000
Investointiosa
Ta-kohta
8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 80 000
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi
Liitteet
1 | järjestämislupa ammatillinen.pdf |
2 | OKM - päätös.pdf |
3 | ryhmakoko_2013.pdf |
4 | tasa-arvoraha 2013-2014.pdf |
5 | Irtain pepe-pelipedagogiikka.pdf |
6 | Irtain.pdf |
7 | Irtain_sormet.pdf |
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:
Käyttötalous
Ta-kohta euroa
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut 12 901 000
Investointiosa
Ta-kohta
8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 80 000
Esittelijä
Käyttötalousosan määrärahojen ylittäminen
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut
Opetusvirasto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraista valtionavustusta vuosiksi 2013-2014 koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen sekä näiden lisäksi eräisiin muihin talousarvioon sisältymättömiin hankkeisiin vuonna 2013. Myönnetyistä harkinnanvaraisista valtionavustuksista kohdentuu vuodelle 2013 yhteensä 7 051 000 euroa. Ryhmäkokojen pienentämiseen myönnetty rahoitus tulee palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön, mikäli koulutuksen ylläpitäjä on päättänyt vuosien 2013 ja 2014 osalta kasvattaa ryhmäkokoja tai antanut ohjeen kouluille kasvattaa ryhmäkokoja tai muulla vastaavalla tavalla antanut ohjeen kouluille kasvattaa opetusryhmien kokoja edelliseen vuoteen verrattuna. Opetusvirasto on lisäksi saanut ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaisia lisäkoulutuspaikkoja asteittain elokuusta 2012 lähtien yhteensä 520 opiskelijapaikka. Lisäkoulutuspaikat lisäävät käyttötalousmenoja 5 850 000 euroa, jota ei ole huomioitu vuoden 2013 talousarviossa. Ylityksen katteena on kaupungin valtionosuustulojen lähes vastaavan suuruinen kasvu. Määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä 12 901 000 euroa.
Investointiosan määrärahojen ylittäminen
8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinta
Opetusvirasto on saanut ulkopuolista rahoitusta 80 000 euroa käytettäväksi tietotekniikkahankintoihin. Määrärahaa tulisi saada ylittää 80 000 euroa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi
Liitteet
1 | järjestämislupa ammatillinen.pdf |
2 | OKM - päätös.pdf |
3 | ryhmakoko_2013.pdf |
4 | tasa-arvoraha 2013-2014.pdf |
5 | Irtain pepe-pelipedagogiikka.pdf |
6 | Irtain.pdf |
7 | Irtain_sormet.pdf |
Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto
Opetusvirasto
Taloushallintopalvelut
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.06.2013 § 710
HEL 2013-003255 T 02 02 01
Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:
Käyttötalous
Ta-kohta euroa
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut 12 901 000
Investointiosa
Ta-kohta
8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 80 000
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi
Opetuslautakunta 26.03.2013 § 28
HEL 2013-003255 T 02 02 01
Päätös
Opetuslautakunta päätti merkitä tiedoksi opetusviraston vuoden 2013 talousarvion toteutumisennusteen.
Opetuslautakunta päätti esittää ennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi yhteensä 12,9 miljoonan euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2013 talousarvion talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut käytettäväksi perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, eräisiin muihin talousarvioon sisältymättömällä ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin kehittämishankkeisiin sekä ammatillisen koulutuksen talousarvioon sisältymättömien 520 opiskelijapaikan rahoittamiseen.
Lisäksi opetuslautakunta päätti esittää ennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 80 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2013 talousarvioon talousarviokohtaan 8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat käytettäväksi ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin tietotekniikkahankintoihin.
Ylityksiä kattaa kaupungin tulojen kasvu noin 12,1 miljoonalla eurolla. Ylitysperusteet lisäävät näin ollen kaupungin nettomenoja arviolta 0,9 miljoonalla eurolla. Nettomenojen lisäys johtuu siitä, että valtionosuustulojen kasvu ei riitä täysin kattamaan ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisäämisestä syntyviä käyttötalouden lisäkustannuksia mukaan lukien kaupungin sisäiset vuokramenot.
Lisäksi opetuslautakunta toteaa, että talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin menojen on oletettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tämä kuitenkin tarkoittaa tämänhetkisten arvioiden mukaan sitä, että avustettavan iltapäivätoiminnan tarjontaa joudutaan vähentämään syksystä 2013 alkaen noin 500 paikalla. Toiminnan jatkaminen lukuvuonna 2013-2014 oppilasmäärältään lukuvuoden 2012-2013 tasoisena edellyttäisi arviolta 0,5 miljoonan euron lisärahoitusta avustettavan iltapäivätoiminnan määrärahoihin.
Käsittely
26.03.2013 Ehdotuksen mukaan
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Mikael Boström, talouspäällikkö, puhelin: 310 86442
mikael.bostrom(a)hel.fi
Paula Köylijärvi, talouspäällikkö, puhelin: 310 86968
paula.koylijarvi(a)hel.fi
Christer Sundqvist, vs. talouspäällikkö, puhelin: 310 86216
christer.sundqvist(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
hallintokeskus@hel.fi | http://www.hel.fi/hallintokeskus | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|