Helsingfors stad

Protokoll

8/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

24.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 124

Ändringar i 2013 års budget föranledda av en omorganisering av social- och hälsovårdsväsendet

HEL 2013-004561 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag göra följande ändringar i 2013 års budget föranledda av de ändringar i arbetsfördelningen som hänför sig till omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet.

Stadsfullmäktige beslutade göra anslagsöverföringar från social- och hälsovårdsverkets budgetmoment 3 10 01, Social- och hälsovårdstjänster, till ekonomi- och planeringscentralens budgetmoment 1 13, anskaffningscentralens budgetmoment 2 08, Personalcentralens budgetmoment 4 52 01, personalpolitik, faktacentralens budgetmoment 4 55 och budgetmomentet 7 02 03 03 Understöd till vissa förvaltningar, till anskaffningscentralens disposition, i 2013 års budgeter enligt följande:

Budgetmomentet 3 10 01 Social- och hälsovårdstjänster
utgifter totalt -974 000 euro

Budgetmomentet 1 13 Ekonomi- och planeringscentralen
utgifter totalt 191 500 euro

Budgetmomentet 2 08 Anskaffningscentralen
utgifter totalt 150 000 euro
inkomster totalt 150 000 euro

Budgetmomentet 4 52 01 Personalcentralen, Personalpolitik
utgifter totalt 248 500 euro

Budgetmomentet 4 55 Faktacentralen
utgifter totalt 384 000 euro

Budgetmomentet 7 02 03 03 Understöd till vissa förvaltningar
utgifter totalt 150 000 euro

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katja Rimpilä, specialplanerare, telefon: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar göra följande ändringar i 2013 års budget föranledda av de ändringar i arbetsfördelningen som hänför sig till omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet.

Stadsfullmäktige beslutar göra anslagsöverföringar från social- och hälsovårdsverkets budgetmoment 3 10 01, Social- och hälsovårdstjänster, till ekonomi- och planeringscentralens budgetmoment 1 13, anskaffningscentralens budgetmoment 2 08, Personalcentralens budgetmoment 4 52 01, personalpolitik, faktacentralens budgetmoment 4 55 och budgetmomentet 7 02 03 03 Understöd till vissa förvaltningar, till anskaffningscentralens disposition, i 2013 års budgeter enligt följande:

Budgetmomentet 3 10 01 Social- och hälsovårdstjänster
utgifter totalt -974 000 euro

Budgetmomentet 1 13 Ekonomi- och planeringscentralen
utgifter totalt 191 500 euro

Budgetmomentet 2 08 Anskaffningscentralen
utgifter totalt 150 000 euro
inkomster totalt 150 000 euro

Budgetmomentet 4 52 01 Personalcentralen, Personalpolitik
utgifter totalt 248 500 euro

Budgetmomentet 4 55 Faktacentralen
utgifter totalt 384 000 euro

Budgetmomentet 7 02 03 03 Understöd till vissa förvaltningar
utgifter totalt 150 000 euro

Föredraganden

Stadsfullmäktige beslutade 30.11.2011 (245 §) att social- och hälsovårdsväsendet organiseras om inom verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet från och med 1.1.2013. Stadsfullmäktige godkände 6.6.2012 (202 §) instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet. Enligt instruktionen (8 §) delas ansvaret för ekonomi- och stödtjänsterna i den nya förvaltningen mellan tre avdelningar, personal- och utvecklingstjänster, ekonomi- och stödtjänster och informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster. Stadsstyrelsens social- och hälsovårdssektion beslutade om ekonomi- och stödtjänsternas enhetsuppdelning vid sitt sammanträde 4.9.2012 (53 §). Samtidigt fattades beslut om vissa ändringar i arbetsfördelningen.

Vissa sakkunniguppdrag flyttades till ekonomi- och planeringscentralen. Omplaceringsverksamheten blev 1.1.2013 en del av personalcentralens verksamhet. Från socialverkets nuvarande enhet för personalanskaffning övergick tre arbetskraftsplanerare och från hälsovårdscentralen en arbetskraftsplanerare till motsvarande anställning vid personalcentralen. Endast uppgiften att vid omorganiseringar inom förvaltningen placera personal kvarstår hos förvaltningen.

Socialverkets bibliotek och utvärderings- och utvecklingsenhet och
sekreterarresurserna i sexlingsundersökningen, som utför servicejämförelser mellan de sex största städerna med separat finansiering, flyttades till stadens faktacentral för att skapa synergifördelar.

Vissa funktioner centraliserades till anskaffningscentralen. Anskaffningscentralens funktion för konkurrensutsättning är en centraliserad funktion som kräver särskilda kunskaper, för vilka anskaffningscentralen får betalt genom ett centraliserat stöd. Tjänsten är avgiftsfri för förvaltningarna.

Lokalärendena centraliserades på stadsnivå till fastighetskontorets lokalcentral och hos social- och hälsovårdsverket kvarstår den expertis inom lokalbehov som verksamheten kräver, likaså beställningen.

Uppgifter som hänför sig till utbildning flyttades över till Oiva Akatemia, och rollerna och arbetsfördelningen mellan Seure Ab och förvaltningens personalanskaffning preciserades.

Avgiftsbestämningsuppgifterna flyttades från ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) till den nya förvaltningen.

Av tidsmässiga skäl var det i beredningen av budgeten inte möjligt att beakta alla verkningar av ändringarna i arbetsfördelningen, eftersom ändringarna ännu delvis höll på att verkställas. Vid årsskiftet fattades de behövliga besluten om bl.a. personalöverföringar.

De realiserade löne- och personalkostnaderna har fungerat som grund för uträkningen av anslagsöverföringar. Dessutom har det genomsnittliga antalet kvadratmeter per person och den genomsnittliga lokalkostnaden per kvadratmeter i Helsingfors stads kontorslokaler utnyttjats i fråga om lokalkostnader. I uppskattningen av övriga indirekta arbetskraftskostnader har statistikcentralens undersökning om arbetskraftskostnadernas strukturer utnyttjats.

Kostnadseffekten av personalöverföringar, föranledda av ändringar med budgetkonsekvenser, som gjorts i arbetsfördelningen är cirka 975 000 euro. De nettobudgeterade enheterna har sitt verksamhetsbidrag som bindande budgetmål. I fråga om de nettobudgeterade enheterna och affärsverken (fastighetskontorets lokalcentral, Oiva och Seure) görs ingen ändring i budgeten då social- och hälsovårdsväsendet och barnomsorgsväsendet köper tjänsterna av nettobudgeterade enheter och affärsverk och verksamhetsbidraget förblir oförändrat.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katja Rimpilä, specialplanerare, telefon: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakuohjeet: kunnallisvalitus, valtusto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Talous- ja suunnittelukeskus

Hankintakeskus

Henkilöstökeskus

Tietokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.04.2013 § 378

HEL 2013-004561 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee tehdä seuraavat sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutokseen liittyvistä työnjaollisista muutoksista aiheutuvat muutokset vuoden 2013 talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto päättänee tehdä määrärahasiirrot Sosiaali- ja terveysviraston sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalta 3 10 01, Talous- ja suunnittelukeskuksen talousarviokohdalle 1 13, Hankintakeskuksen talousarviokohdalle 2 08, Henkilöstökeskuksen henkilöstöpolitiikka talousarviokohdalle 4 52 01, Tietokeskuksen talousarviokohdalle 4 55 ja talousarviokohdalle 7 02 03 03 Tuet eräille hallintokunnille, hankintakeskukselle maksettava tuki vuoden 2013 talousarvioihin seuraavasti:

Talousarviokohdalta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
menot yhteensä  -974 000 euroa

Talousarviokohdalle 1 13 Talous- ja suunnittelukeskus
menot yhteensä 191 500 euroa

Talousarviokohdalle 2 08 Hankintakeskus
menot yhteensä 150 000 euroa
tulot yhteensä 150 000 euroa

Talousarviokohdalle 4 52 01 Henkilöstökeskus, Henkilöstöpolitiikka
menot yhteensä 248 500 euroa

Talousarviokohdalle 4 55 Tietokeskus
menot yhteensä 384 000 euroa

Talousarviokohdalle 7 02 03 03 Tuet eräille hallintokunnille
menot yhteensä 150 000 euroa

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566